2021年度汨罗市发展和改革局单位预算

目   录

第一部分  汨罗市发展和改革局2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市发展和改革局概况

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3.汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关单位完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关单位搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。

5.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6.组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关单位研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.拟订并组织实施全市乡村振兴规划和特色小镇规划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。

8.牵头负责全市国际国内融资计划，做好地方债、专项债，国际金融机构贷款项目申报；牵头负责物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关单位提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11.编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。

12.协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

13.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局属政府行政管理单位、正科级单位，设有9个内设科室，4个二级事业单位，包括节能监察中心、价格认证中心、重点项目建设事务中心和发展改革事务中心。

二、预算单位构成

纳入2021年单位预算编制范围的预算单位包括发展和改革局机关本级预算及未实行独立核算的二级机构：节能监察中心、价格认证中心、重点项目建设事务中心和发展改革事务中心四个机构。  

三、单位收支总体情况

按照综合预算的原则，汨罗市发展和改革局 2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为经费拨款、其他收入和上年结转；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括项目支出经费。汨罗市发展和改革局 2021年收支总预算695.11万元。较上年收支预算减少36.01万元，下降5.18%。原因主要是人员减少，疫情当前，财力收紧。政府性基金收入为0。

（一）收入预算情况说明

汨罗市发展和改革局 2021年收入预算695.11万元，其中：一般公共预算拨款收入 690.09万元，占99.28%，其他收入0.02万元和上年结转5.00万元，占0.72%，较上年收入预算减少36.01万元，下降5.18%。原因是人员减少，财政对项目拨款收紧。政府性基金收入为0。 

（二）支出预算情况说明

汨罗市发展和改革局 2021年支出预算695.11万元，其中：基本支出638.11万元，占91.8%；项目支出57.00万元，占8.2%。基本支出较上年支出数增加23.99万元，增加3.9%，增加的原因是人员工资增加，相应的社保缴费增加，支出增加；项目支出较上年减少60万元，减少51.3%，减少的原因是疫情当前，财力收紧，“十四五”规划编制接近收尾。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2021年汨罗市发展和改革局一般公共预算支出共695.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出638.11万元，包括工资福利支出547.34万元，占基本支出85.78%，比上年增加10.84万元，增加2.02%，增加的原因主要是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出1.32万元，占基本支出0.21%，比上年增加0.24万元，增长22.22%，增长的原因主要是发放标准提高；商品和服务支出89.46万元，占基本支出14.02%，较上年增加12.92万元，增加16.88%，增加的原因是经费标准提高，其中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出为人员经费，共计548.66万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助；公用经费89.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）57.00万元，比2020年执行数减少60万，减少51.28%；减少的原因是疫情当前，财力收紧。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“十四五”规划编制50万元，重点项目建设事务所中心6万元，招投标管理办专项1万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

汨罗市发展和改革局2021年度机关运行经费89.46万元，比 2020年增加12.92万元，增加16.88%，增加的原因是经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

汨罗市发展和改革局 2021年“三公”经费预算数为 11.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 11.2万元。 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

    （三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5.6万元，拟召开11次会议，人数600人，内容为“十四五”规划编制会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

汨罗市发展和改革局2021年度政府采购预算总额0万元，与2019年对比，没有变化。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

汨罗市发展和改革局无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备，2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市发展和改革局整体支出绩效目标695.11万元，其中：基本支出638.11万元，项目支出57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见预算25表。

项目支出中“十四五”规划编制50.00万元，实行项目支出绩效目标管理。详见预算26表。

七、名词解释

１、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支。

第二部分  汨罗市发展和改革局2021年度单位预算表（见附表）

2021年度汨罗市发改局 单位预算公开表格.xlsx