汨罗市发展和改革局2019年度部门决算

目   录

第一部分 汨罗市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市发展和改革局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市发展和改革局2018年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 汨罗市发展和改革局概况

    一、部门职责:

 汨罗市发展和改革局承担拟定经济社会发展战略，提出全市国民经济发展和优化重大经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；加强和改善宏观调控。组织研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题提出政策建议；综合协调各项政策，推进经济体制改革；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整升级；促进区域协调发展；引导和调控市场，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；负责节能减排、循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

  二、机构设置及决算单位构成    
（一）内部机构设置。我单位包含办公室等15个内设机构， 及汨罗市价格监督检查所、价格认证中心、价格调节基金办、价格成本调查队、“两型办” 节能监察中心6个二级机构。 全部为财政全额拨款单位,单位执行行政单位会计制度。

（二）部门决算单位构成

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：发展和改革局机关本级。

 第二部分 汨罗市发展和改革局2019年部门决算表                        （见附件）

第三部分 汨罗市发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

汨罗市发展和改革局2019年收入总计4454.73万元（含年初结转和结余资金146.11万元），支出总计4454.73万元（含年末结转和结余资金2.29万元），与2018年7742.83万元相比，收入和支出均减少3288.1万元，增幅42.47%。收入减少的主要原因是人员调出，经费减少，项目经费减少。支出减少的原因是人员调出，经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明：

汨罗市发展和改革局2019年收入总计4308.62万元（不含年初结转和结余资金146.11万元）。其中：财政拨款收入4248.62万元，占98.6%；罚没收入60万元，占1.4%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明：

汨罗市发展和改革局2019年支出总计4452.44万元（不含年末结转和结余资金2.29万元），其中：基本支出854.94万元，占19.2%；项目支出3597.5万元，占80.8%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

汨罗市发展和改革局2019年财政拨款收支总决算4308.62万元，与2018年相比，减少2648.57万元，减少38.07%。支出减少的原因是人员调出，经费减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况。

汨罗市发展和改革局2019年年初预算数为862.74万元，支出决算为4452.44万元，与2018年相比，财政拨款支出减少2504.75万元，减少36%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4452.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1678.83万元(其中包括基本支出854.94万元），社会保障和就业支出7.4万元，卫生健康支出31.4万元，节能环保支出1900.00万元，城乡社区支出500.00万元，农林水支出237.00万元，交通运输支出40.38万元，住房保障支出57.43万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为862.74万元，支出决算为4452.44万元，完成年初预算的516%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府项目预算时未确定，费用未纳入预算。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为850.54万元，支出决算为691.21万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：①精简人员开支，②将住房公积金计入此项。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未确定项目，费用未纳入预算。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为760万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未正式确定，费用未纳入预算。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未正式确定，费用未纳入预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

11、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项计入了一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市发展和改革局2019年一般公共预算基本支出854.94万元。人员经费761.56万元，占基本支出89.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.38万元，占10.92%，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

“三公”经费财政拨款支出预算为9.13万元，支出决算为6.24万元，完成预算的68.34%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为9.13万元，支出决算为6.24万元，完成预算的68.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，股室撤并，接待人数有所减少，且严格执行“八项规定”等上级相关政策，控制接待经费使用。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算6.24万元，占100%。全年共接待来访团组56个、来宾445人次，主要是各业务股室接待省、市领导及其他县市来汩考察调研、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金拨款收入500.00万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元。主要用于城乡社区支出，已全部按规定拨付使用。 

九、预算绩效情况说明

 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。汨罗市发展和改革局2019 年度机关运行经费支出93.38万元，比2018年减少128.98万元，减少了58%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出；人员调出，经费支出减少。（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.76万元，召开18场次，累计接待人数325人；内容为项目申报会议；开支培训费1.33万元，用于农调户培训，召开3场次，累计人数60人。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分  附件

汨罗市发展和改革局2019年度部门决算表.xls