汨罗市发展和改革局2017年度部门决算公开

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第一部分 汨罗市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市发展和改革局2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分汨罗市发展和改革局概况

一、部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3.汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。

5.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6.组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。

8.牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11.编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。

12.协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

13.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)及编报范围

我局包含办公室等15个内设机构、归口管理的汨罗市价格监督检查所和长株潭“两型社会”建设改革试验区领导协调委员会办公室、节能监察中心、价格认证中心、价格调节基金办、价格成本调查队等5个事业机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度。本单位为一级预算单位，所有二级机构未独立核算核算，所公开数据为二级机构汇总数据。

第三部分 汨罗市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市发展和改革局2017年度收入总计5008.63万元，较上年决算数增加3844.13万元，增长0.76%。主要原因是财政拨款和项目收入增加。支出增加的原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

汨罗市发展和改革局2017年度收入总计5008.63万元，与2016年相比，增长3844.13万元，增长0.76%。主要原因是人员增加和项目收入增加。

三、支出决算情况说明

汨罗市发展和改革局2017年支出总计5008.63万元，其中：基本支出1412.63万元，占比28%；项目支出3596.00万元，占比0.72%。

（一）一般公共服务支出1412.63万元，占本年支出合计的28%。

（二）项目支出3596.00万元，占本年支出合计的0.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市发展和改革局2017年度财政拨款收入总计5008.63万元，较上年决算数增加3844.13万元，增长0.76%。主要原因是财政拨款和项目收入增加。支出增加的原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市发展和改革局2017年度财政拨款支出总计5008.63万元，其中：基本支出1412.63万元，项目支出3596.00万元。

（二）财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市发展和改革局2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中：基本支出1412.63万元，占比28%；项目支出3596.00万元，占比0.72%。

1、一般公共服务支出1412.63万元，占本年支出合计的28%。

2、. 项目支出3596.00万元，占本年支出合计的0.72%。

（三）财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1412.63万元，完成年初预算数的0.64%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2017年度支出5008.63万元，完成年初预算数的4.77%。其中：

（1）2017年人员增加、经费增加 。

（2）项目支出增加。（年初无预算，年中追加。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1412.63万元，其中：人员经费合计1126.25万元，占比0.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计286.37万元，占比20%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计35.29万元，完成年初预算数的78%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务接待费35.29万元，完成年初预算数的78%， 因公出国（境）费0万元，公务用车购置列支0万元。

汨罗市发展和改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少3.48万元，降低0.10%。其中：公务接待费3.48万元，较上年决算数减少3.48万元，降低0.10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市发展和改革局局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，公务接待费35.29万元，具体情况如下：

1.公务接待费35.29万元。主要为省、市、乡等单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待207批次、1765人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市发展和改革局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政厅的统一部署，我局对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汩罗市发展和改革局2017年度部门整体支出绩效评价报告》相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府网站上进行了公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。发改局2017 年度机关运行经费支出286.37万元，比2016 年增加55.22万元，增长0.19%。主要原因是：人员增加，经费增加

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。

本单位2017年无国有资产占用情况

（四）预算绩效情况的说明。

汨罗市发展和改革局共有0只项目实行绩效目标管理，当年预算安排0万元，实际支出0万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

发改局.xls