目 录

　　第一部分发展和改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告1

　　十二、项目支出绩效评价自评报告2

　　十三、项目支出绩效评价自评报告3

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市发展和改革局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

　　（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

　　（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。

　　（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

　　（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（七）拟订并组织实施全市乡村振兴规划和特色小镇规划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。

　　（八）牵头负责全市国际国内融资计划，做好地方债、专项债，国际金融机构贷款项目申报；牵头负责物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

　　（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

　　（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

　　（十一）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。

　　（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

　　（十三）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

　　（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

　　（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市发展和改革局内设机构包括：办公室（财务室、人事股），综合规划改革股，固定资产投资股（评估督导股），农村经济股（汨罗市对口支援办公室，以工代赈办公室），工交资环两型股（长江经济带和洞庭湖发展办公室)，社会发展股（财贸服务和信用建设股，汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室），价格管理股（汨罗市价格成本调查队），行政审批股（汨罗市招投标管理办公室，法规股），能源股和四个非独立核算二级机构汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心。

　　（二）决算单位构成。汨罗市发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市发展和改革局本级以及汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心四个非独立核算二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3854.26万元。与上年相比，增加1544.26万元，增长66.85%，主要是因为专项项目增加，专项资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计3644.97万元，其中：财政拨款收入3644.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转209.28万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计3854.26万元，其中：基本支出719.22万元，占18.66%；项目支出3135.04万元，占81.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3854.26万元，与上年相比，增加1544.26万元,增长66.85%，主要是因为人员工资待遇的提高，本级财政对专项投入的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出3854.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1754.26万元，增长83.53%，主要是人员工资待遇的提高，本级财政对专项投入的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3854.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1561.82万元，占40.52%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占2.59%；社会保障和就业支出0.01万元，占0.0003%；卫生健康支出7.04万元，占0.18%；农林水支出69.92万元，占1.81%；交通运输支出0.62万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出1239万元，占32.15%；住房保障支出842.85万元，占21.87%；灾害防治及应急管理支出33万元，占0.86%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为695.11万元，支出决算数为3854.26万元，完成年初预算的554.48%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为143.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为638.11万元，支出决算为494.50万元，完成年初预算的77.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控成本。

　　4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为57万元，支出决算为112.54万元，完成年初预算的197.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，导致管理费用支出增加。

　　5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为160.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1239万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为398.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出719.22万元，其中：人员经费579.22万元，占基本支出的80.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费140万元，占基本支出的19.47%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、和其他交通费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.23万元，完成预算的95.85%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.23万元，完成预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”等上级相关政策，厉行节约，严格控制公务接待经费不超预算标准使用。与上年相比增加0.23万元，增长3.83%,增长的主要原因是专项项目增加，导致接待省、市领导及其他县市来汨考察调研、交流学习发生的接待支出增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为6.23万元，全年共接待来访团组75个、来宾452人次，主要是各业务股室接待省、市领导及其他县市来汩考察调研、交流学习发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出140万元，比年初预算数增加50.54 万元，增长56.49%，主要原因是：单位人员增加，各类费用增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费2.25万元，用于召开5场会议，人数165人，内容为经济发展运行调控研究、项目申报会议等；开支培训费2.12万元，用于开展3次培训，人数60人，内容为农调户培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金130 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.15%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“十四五”规划编制等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在进行“十四五”规划中，围绕关系我市国民经济的重点领域、关键环节和重大问题，明确提出“十四五”时期的空间布局、发展方向、目标任务、实现路径和重大举措，使“十四五”规划成为指导全市2021年至2025年这五年国民经济发展的战略蓝图和行动纲领，为实现我市现代化建设良好开局打下坚实基础。2021年度“十四五”规划，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出3854.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是持续推进乡村振兴。制定出台了《汨罗市扶贫搬迁安置后续管理办法》，对管理机构及职责做了规范，完成易地搬迁工程审计审查，完善安置区消防设施，启动16个安置区的路灯、公厕等基础设施建设，持续做好易地搬迁各项后续工作。二是抓好安全生产。今年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年的大庆之年，局党组高度重视，及时传达学习上级的相关文件，开展安全生产“百日攻坚”行动和油气管道安全百日大会战活动。处理汨杨线施工隐患一起，省燃气管道隐患一起。完成长岭--长沙黄花机场安评和现场堪查。开展安全生产演练5次，多次督查长输管道一线安全生产工作，完成长输管道应急处理预案和安全生产百日无事故预案工作。三是统筹推进政府交办工作。做好信源归集、数据采集，规范信用评价，推进信用体系建设。组织14家造纸企业协商确定资金分配方案，后续遗留问题逐步得到化解处理。圆满完成事业单位车改工作。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“十四五”规划编制等1个项目绩效自评结果。

　　“十四五”规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现我市现代化建设良好开局打下坚实基础；二是“十四五”规划成为指导全市2021年至2025年这五年社会发展的战略蓝图和行动纲领。发现的主要问题及原因：一是“十四五”规划编制经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是“十四五”规划编制是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。下一步改进措施：一是进一步加大对“十四五”规划编制的人员和经费投入；二是提高绩效指标设置的准确性，提高“十四五”规划编制工作的满意度。

　　“十四五”规划编制项目绩效自评综述：

　　（一）  项目基本概况

　　“十四五”时期（2021-2025年），是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十四五”规划是根据《汨罗市“十四五”规划编制工作方案》，为加强“十四五”期间的顶层设计和统筹协调，明确“十四五”时期我市经济社会发展的基本思路、主要目标以及2035年远景目标，突出新发展理念的引领作用，提出一批具有标志性的重大战略和重大工程，实施富有前瞻性、全局性、基础性、针对性的重大举措，根据市人民政府工作安排，市发展和改革局负责汨罗市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，汨罗市“十四五”人口、妇女和儿童发展规划，汨罗市“十四五”能源发展规划和汨罗市“十四五”重大项目建设规划的编制工作。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1、资金到位情况：汨罗市发展和改革局“十四五”规划编制”费用经2021年初申报，经批复，预算为50万元，到位资金50万元。

　　2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市发展和改革局“十四五”规划编制”费用总计支出50万元，其中汨罗市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要40万元，汨罗市“十四五”能源发展规划5万元，汨罗市“十四五”重大项目建设规划5万元。

　　3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　（三）项目组织实施情况

　　为编制好我市“十四五”规划，按照开放民主编制规划的要求，参考省、岳阳市的模式，参照周边县市规划编制方案和预算安排，我市“十四五”规划编制将充分借助外脑，发挥好专家团队、科研机构、民间智库等对规划编制的辅助支持作用，拟将“十四五”发展基本思路、五个重大课题研究、“十三五”规划执行情况分析评估报告、“十四五”规划《纲要》和重大项目库等采取服务外包方式，公开向社会采购，本年共开支经费50万元。专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

　　（四）综合评价情况及评价结论

　　1、综合评价情况

　　我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

　　2、评价结论

　　2021年度“十四五”规划编制费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。

　　（五）项目主要绩效情况分析

　　“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，科学编制和实施好“十四五”规划，有助于将汨罗在新的起点上全方位推进高质量发展，在现代化健康美丽新城区建设上迈出更大步伐，意义非常重大：一是实现我市现代化建设良好开局打下坚实基础.；二是，使“十四五”规划成为指导全市2021年至2025年这五年社会发展的战略蓝图和行动纲领。

　　（六）主要经验及做法、存在问题和建议

　　1、主要经验

　　学习十九届六中全会和中央经济工作会议精神，针对全面节约战略、碳达峰碳中和等热点问题和六稳六保、供给侧结构性改革等难点问题向市委市政府提出合理化建议。深入开展调查研究，认真研究省县域“十五条”“五好”园区“1+3”政策体系等，围绕“一二三四”工作目标，创新拓展融入长沙、一二三产业融合发展等思路举措。发挥经济综合管理部门职能，拟定年度政府投资计划；加强经济运行预警分析，适时调整相关经济指标。

　　2、存在的问题

　　（1）“十四五”规划编制经费预算不足，难以保障正常费用支出；

　　（2）“十四五”规划编制在办理用地调规、能耗指标、环保、专项评价等行政审批手续周期较长，项目建设中遇到卡脖子问题，影响项目推进力度。

　　3、意见和建议

　　加强项目包装谋划，针对预算内资金专项，逐条逐项列出我市项目清单，指导相关单位依据国家产业政策和投资导向开发储备项目，动态管理项目库，分类推进项目前期，全过程跟踪，实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　“十四五”规划编制，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分　　附件

    2021年度汨罗市发改局部门决算公开表.xls