索引号 484/2017-1191215 发布机构 教育体育局 公开范围 全部公开
生成日期 2017-11-09 公开日期 2017-11-09 公开方式 政府网站

2016年汨罗市教育系统决算和“三公”经费决算公开表

来源: 日期: 【字号:大 中 

2016年汨罗市教育系统部门决算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门审批、设置各级各类学校;指导各级各类学校的教育教学研究和改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;负责指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管全市教师工作;协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施;会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作;负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作;协助机构编制部门管理中小学编制。

5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作;负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。

6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部;负责管理直属事业单位领导班子和领导干部;指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导各级各类学校精神文明建设;指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作;会同有关部门制定各类学校招生计划;指导大中专毕业生就业创业。

9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作,指导和协调全市教育系统维护稳定工作。

10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

13.指导、管理全市教育督导工作。

14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入本次部门决算的单位有30个,教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市工业职校、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校。

二、部门决算的基本情况。

2016年部门决算包括局本级决算和所辖各单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括分配到各级各类学校的人员工资、公用经费、项目等资金。2016年总收入64531.45万元,其中,财政拔款60009.19万元,政府性基金拨款158.91万元,事业收入4522.26万元。2016年总支出64531.45万元,其中,一般公共服务支出11.1万元。教育64109.9万元,公共安全支出164万元,其他246.45万元。

支出分类具体情况如下:1.基本支出:总决算数为58514.4万元,主要是为保障局机关与各级各类学校的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作经费。2.项目支出:总决算数为6017.05万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关薄弱学校改造、改善办学条件等项目资金。

三、2016年重点工作完成情况

1.基础建设取得了新突破

我们针对农村小学和教学点办学条件较差的实际,大力实施教育三年攻坚,全市义务教育阶段学校的办学条件将会实现高位均衡。今年农村薄弱学校改造59所,农村寄宿制学校“三有”改造25所。

2.办学效益实现了新提高

根据教育需要,坚持“扩容、提质”并举,统筹各类教育同步协调发展,实现了办学效益、群众满意度的双提升。一是学前教育“三年行动计划”的预期目标基本实现。二是义务教育阶段素质教育深入推进,学生得以全面发展,在全市中小学生的各类比赛及评比中,我市均超岳阳平均水平。三是教育教学质量稳步提升。近年来中考、学考综合评比都进入岳阳先进行列;高考名校录取人数,一二本上线人数、全市考生上线率等各项指标近年都有明显进步。

3.队伍建设再上了新台阶

强教必先强师,我们始终把提高教师素质,加强师资队伍建设作为教育强市的基础性工作。一是教师队伍建设得到了市委、市政府的高度重视,今年又新招聘了部分教师,进一步提升了教师队伍的整体素质;市政府增拨专项资金,大幅提高偏远乡镇和薄弱学校教师特殊津贴并优先建设教师周转房,极大地鼓舞了偏远和薄弱学校教师的工作积极性。二是突出抓好了师德教育,我们按照党的群众路线实践活动要求,根据收集到的意见,以抓认识、抓正面教育、抓整改、抓监督、抓查处、抓长效机制等手段,组织开展了一系列师德师风建设的主题教育活动且收到了较好的成效。三是全市中小学积极实践和推广“高效课堂教学模式”,我市课改工作走在了岳阳前列。有多名教师获得国家、省、市赛课一等奖,申报多项国家、省、市规划课题,全市教师教育科研的能力得到了普遍提高。

4.学校管理呈现了新特色

管理出效益,我们一直坚持推进学校管理的规范化、精细化、科学化、人文化,全市中小学呈现出校风正、学风浓、师风纯的良好局面。一是大力推进以“雅致校园、书香校园、创新校园、快乐校园”为主的学校文化建设,实施“一校一品牌,一生双爱好”工程,学校办学内涵和品位明显提升,我市的学校文化建设已成为全市教育品牌,吸引不少外地教育单位前来学习参观。二是认真贯彻落实上级关于改进工作作风,密切联系群众的有关规定,进一步加强了对教育系统党员干部党性、党纪、党风教育和岗位廉政教育,极大地提升了机关、学校效能建设。三是严格规范办学行为,针对少部分学校及教师存在的问题,我们结合党的群众路线教育实践活动,强化了干部教师上班工作纪律。强化了对留守儿童的关爱与教育,并开展了系列关爱资助活动,集中开展了家教家养、办班补课、推销教辅资料、强制学生搭餐、强制定牛奶和严肃考纪考风等专项治理活动,严查违反教师职业道德规定的行为,社会各界反响非常好。

5.服务大局做出了新贡献

全市教育系统高度重视中心工作和安全稳定工作,自我加压,积极作为,取得了明显成效。一是专题部署城管创建工作。成立了专门的工作班子,安排专项工作经费,由班子成员带领相关股室工作人员轮流到分管路段值班劝导,同时严格按照市创建办的要求,将文明卫生教育纳入全市中小学课程,统一编印宣传册,积极开展“小手牵大手”活动,为全市文明创建工作做出了贡献。二是校园周边环境治理严格到位。全市各学校和公安机关一道,加强了学校安全防范和对学生的法制宣传教育;协调综治、公安、司法、交通、教育、文化、卫生、工商等部门及各乡镇政府,开展经常性集中整治活动,校园周边环境进一步改善,杜绝了重大安全和卫生责任事故的发生。三是突出抓好校车为主的各类安全管理。在市委、市政府的高度重视下,成立了市校车办,每年预算300万元全面推进校车安全管理,确保了学生的交通安全。同时,各学校还在相关职能部门的指导下,加强了消防、卫生、食品安全管理和灾害逃生演练。四是认真抓好信访维稳工作。教育的发展需要一个稳定和谐的环境。为此,我们结合党的群众路线教育实践活动,认真抓好了教育信访工作,多渠道畅通与群众交流的平台,及时解决群众的合理诉求,特别是做好了南、北中合并办学的相关工作,目前新成立的深柳中学运转有序,教育大局持续稳定。

收入支出决算总表

部门:汨罗市教育系统                                                                                                                                          单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 60009.19 一、一般公共服务支出 14 11.10
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3 4451.41 三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 164.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 64109.90
六、其他收入 6 70.85 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20 246.45
  8     21  
本年收入合计 9 64531.45 本年支出合计 22 64531.45
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 64531.45 合计 26 64531.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                                                                                   单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 64531.45 60009.19   4451.41     70.85
201 一般公共服务支出 11.1 11.1          
20132 组织事务 5 5          
2013201   行政运行 5 5          
20199 其他一般公共服务支出 6.1 6.1          
2019999   其他一般公共服务支出 6.1 6.1          
204 公共安全支出 164 164          
20402 公安 164 164          
2040299   其他公安支出 164 164          
205 教育支出 64109.9 59587.65   4451.41     70.85
20501 教育管理事务 2036.5 2036.5          
2050101   行政运行 1197.2 1197.2          
2050102   一般行政管理事务 1.53 1.53          
2050199   其他教育管理事务支出 837.76 837.76          
20502 普通教育 52767.23 48851.76   3844.62     70.85
2050201   学前教育 847.1 847.1          
2050202   小学教育 17698.35 17698.35          
2050203   初中教育 2038.21 2038.21          
2050204   高中教育 8922.75 5447.69   3475.06      
2050299   其他普通教育支出 23260.83 22820.42   369.56     70.85
20503 职业教育 3556.06 3100.59   455.47      
2050302   中专教育 1709.09 1680.82   28.27      
2050304   职业高中教育 1846.96 1419.77   427.19      
20504 成人教育 466.37 320.38   145.99      
2050402   成人中等教育 319.38 319.38          
2050499   其他成人教育支出 146.99 1   145.99      
20507 特殊教育 224.86 224.86          
2050701   特殊学校教育 224.86 224.86          
20509 教育费附加安排的支出 4826.47 4826.47          
2050999   其他教育费附加安排的支出 4826.47 4826.47          
20599 其他教育支出 232.41 227.09   5.33      
2059999   其他教育支出 232.41 227.09   5.33      
208 社会保障和就业支出 62.54 62.54          
20808 抚恤 62.54 62.54          
2080801   死亡抚恤 62.54 62.54          
215 资源勘探信息等支出 25 25          
21505 工业和信息产业监管 25 25          
2150510   工业和信息产业支持 25 25          
229 其他支出 158.91 158.91          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 158.91 158.91          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 18 18          
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 140.91 140.91          

支出决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                                                                                    单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 64531.45 58514.40 6017.05      
201   一般公共服务支出 11.10 11.10        
20132   组织事务 5.00 5.00        
2013201     行政运行 5.00 5.00        
20199   其他一般公共服务支出 6.10 6.10        
2019999     其他一般公共服务支出 6.10 6.10        
204   公共安全支出 164.00 39.34 124.66      
20402   公安 164.00 39.34 124.66      
2040299     其他公安支出 164.00 39.34 124.66      
205   教育支出 64109.90 58217.52 5892.39      
20501   教育管理事务 2036.50 1465.69 570.81      
2050101     行政运行 1197.20 1197.20        
2050102     一般行政管理事务 1.53 0.00 1.53      
2050199     其他教育管理事务支出 837.76 268.49 569.28      
20502   普通教育 52767.23 50027.74 2739.50      
2050201     学前教育 847.10 540.10 307.00      
2050202     小学教育 17698.35 17595.80 102.54      
2050203     初中教育 2038.21 2038.21 0.00      
2050204     高中教育 8922.75 8714.21 208.54      
2050299     其他普通教育支出 23260.83 21139.41 2121.42      
20503   职业教育 3556.06 3556.06        
2050302     中专教育 1709.09 1709.09        
2050304     职业高中教育 1846.96 1846.96        
20504   成人教育 466.37 466.37        
2050402     成人中等教育 319.38 319.38        
2050499     其他成人教育支出 146.99 146.99        
20507   特殊教育 224.86 224.86        
2050701     特殊学校教育 224.86 224.86        
20509   教育费附加安排的支出 4826.47 2456.47 2370.00      
2050999     其他教育费附加安排的支出 4826.47 2456.47 2370.00      
20599   其他教育支出 232.41 20.33 212.09      
2059999     其他教育支出 232.41 20.33 212.09      
208   社会保障和就业支出 62.54 62.54        
20808   抚恤 62.54 62.54        
2080801     死亡抚恤 62.54 62.54        
215   资源勘探信息等支出 25.00 25.00        
21505   工业和信息产业监管 25.00 25.00        
2150510     工业和信息产业支持 25.00 25.00        
229   其他支出 158.91 158.91        
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 158.91 158.91        
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 18.00 18.00        
2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 140.91 140.91        

财政拨款收入支出决算总表

部门:汨罗市教育系统                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 59850.28 一、一般公共服务支出 15 11.1 11.1  
二、政府性基金预算财政拨款 2 158.91 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 16.4 16.4  
  5   五、教育支出 19 59577.65 59577.65  
  6   六、科学技术支出 20 404.04 245.13 158.91
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 60009.19 本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 60009.19 合计 28 60009.19 59850.28 158.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                     单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 59850.28 53833.23 6017.05
201 一般公共服务支出 11.10 11.10  
20132 组织事务 5.00 5.00  
2013201   行政运行 5.00 5.00  
20199 其他一般公共服务支出 6.10 6.10  
2019999   其他一般公共服务支出 6.10 6.10  
204 公共安全支出 164.00 39.34 124.66
20402 公安 164.00 39.34 124.66
2040299   其他公安支出 164.00 39.34 124.66
205 教育支出 59587.65 53695.26 5892.39
20501 教育管理事务 2036.50 1465.69 570.81
2050101   行政运行 1197.20 1197.20  
2050102   一般行政管理事务 1.53 0.00 1.53
2050199   其他教育管理事务支出 837.76 268.49 569.28
20502 普通教育 48851.76 46112.27 2739.50
2050201   学前教育 847.10 540.10 307.00
2050202   小学教育 17698.35 17595.80 102.54
2050203   初中教育 2038.21 2038.21  
2050204   高中教育 5447.69 5239.16 208.54
2050299   其他普通教育支出 22820.42 20699.00 2121.42
20503 职业教育 3100.59 3100.59  
2050302   中专教育 1680.82 1680.82  
2050304   职业高中教育 1419.77 1419.77  
20504 成人教育 320.38 320.38  
2050402   成人中等教育 319.38 319.38  
2050499   其他成人教育支出 1.00 1.00  
20507 特殊教育 224.86 224.86  
2050701   特殊学校教育 224.86 224.86  
20509 教育费附加安排的支出 4826.47 2456.47 2370.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 4826.47 2456.47 2370.00
20599 其他教育支出 227.09 15.00 212.09
2059999   其他教育支出 227.09 15.00 212.09
208 社会保障和就业支出 62.54 62.54  
20808 抚恤 62.54 62.54  
2080801   死亡抚恤 62.54 62.54  
215 资源勘探信息等支出 25.00 25.00  
21505 工业和信息产业监管 25.00 25.00  
2150510   工业和信息产业支持 25.00 25.00  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                   单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 53833.23 44426.12 9407.11
301 工资福利支出 38448.90 38448.90  
30101   基本工资 16166.94 16166.94  
30102   津贴补贴      
30104   社会保障缴费 8118.26 8118.26  
30107   绩效工资 11914.15 11914.15  
30199   其他工资福利支出 2249.55 2249.55  
302 商品和服务支出 9407.11   9407.11
30201   办公费 1036.66   1036.66
30202   印刷费 519.80   519.80
30203   咨询费      
30204   手续费 0.85   0.85
30205   水费 333.47   333.47
30206   电费 513.14   513.14
30207   邮电费 9.50   9.50
30208   取暖费      
30209   物业管理费 113.81   113.81
30211   差旅费 375.56   375.56
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 3452.25   3452.25
30214   租赁费 1.39   1.39
30215   会议费 51.24   51.24
30216   培训费 616.90   616.90
30217   公务接待费 268.80   268.80
30218   专用材料费 353.11   353.11
30226   劳务费 151.01   151.01
30227   委托业务费 3.69   3.69
30228   工会经费 483.07   483.07
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 46.21   46.21
30239   其他交通费用 49.18   49.18
30299   其他一般商品和服务支出 1027.50   1027.50
303 对个人和家庭的补助 5977.22 5977.22  
30301   离休费 521.39 521.39  
30302   退休费 2330.39 2330.39  
30304   抚恤金 268.66 268.66  
30305   生活补助      
30307   医疗费 1112.94 1112.94  
30309   奖励金 12.04 12.04  
30311   住房公积金 1337.01 1337.01  
30399   其他对个人和家庭的补助 394.78 394.78  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                  单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 315.01  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 46.21  
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 46.21 厉行节约-11.2%
3.公务接待费 268.80 厉行节约-10.8%
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 5  
5.公务接待批次(批) 4220  
6.公务接待人数(人) 33760  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:汨罗市教育系统                                                                                                                                              单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   158.91 158.91 158.91    
229   其他支出   158.91 158.91 158.91    
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   158.91 158.91 158.91    
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出   18.00 18.00 18.00    
2296003     用于体育事业的彩票公益金支出   140.91 140.91 140.91    
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。