2022年度汨罗市基础教育管理研究中心单位预算

                                                                   目录

第一部分  汨罗市基础教育管理研究中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

                         第一部分  汨罗市基础教育管理研究中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我中心为汨罗市教体局下属二级单位，是公益一类事业单位。我中心负责全市基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育）、全市的德育教育的管理与研究工作。

（二）机构设置

我中心按业务对口方式设置了小学组、初中组、高中组、学前教育民办教育组、德育室、综合组

二、预算单位构成

本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的包括：汨罗市基础教育管理研究中心。

三、单位收支总体情况

2022年本单位的预算只有公共财政拨款预算，包含经费拨款445.86万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款39万元，合计484.86万元。2022年度本单位的预算支出中，工资福利支出为398.93万元，商品和服务支出为85.93万元，对个人和家庭的补助支出为0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件中11、21、25、26表均为空。

我中心2022年度收支总预算484.86万元，比2021年预算增加46.78万元，增加9.65%，主要原因是工资福利支出增加22.3万元，商品和服务支出其他交通费用（事业人员车补）增加18.48万元。

（一）收入预算

我中心2022年度收入484.86万元，其中：经费拨款445.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款39万元。比2021年预算增加46.78万元，原因主要是人员经费增加40.78万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款增加6万元。人员经费的增加为基本工资和事业人员车补的增加，纳入公共预算管理的非税收入增加是因为初中学业水平考试人数的增加而增加。

（二）支出预算

2022年本单位的预算支出有：工资福利支出398.93万元，商品和服务支出85.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元，合计484.86万元。本年度预算支出与上年度相比较，增加46.78万元，主要原因是工资福利支出增加22.3万元，商品和服务支出其他交通费用（事业人员车补）增加18.48万元，初中学业水平考试支出增加6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算484.86万元，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)，年初预算为484.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为484.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费和纳入公共预算管理的非税收入拨款的事业支出。其中人员经费398.93万元，公用经费85.93万元，。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

    五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.93万元，比上年增加24.48万元，增长28%。主要原因是增加了其他交通费用事业人员车补和初中学业水平考试支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数5.60万元，其中，公务接待费5.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，无增长，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算2.8万元，拟召开8次会议，人数560人。分学段按工作需要召开学前教育工作会、民办教育工作会、义务教育教学工作会、学籍管理工作会、德育教育工作会各一次，召开高中教育工作会三次。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额11.44万元，其中工程类0万元，货物类6.44万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标484.86万元，其中：基本支出484.86万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

          第二部分  单位预算公开表格（附后）

2022年度汨罗市基础教育管理研究中心单位预算公开表格.xlsx