2022年度汨罗市教育局乡镇学校

单位预算

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第一部分汨罗市教育局乡镇学校2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  

汨罗市教育局乡镇学校2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全镇教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2.负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导全镇的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.在职责范围内主管全镇教师工作；办理全镇教育系统有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导全镇教育系统人才队伍建设工作；负责全镇教师培养培训、中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。

4.指导和管理全镇学前教育、基础教育、特殊教育；负责指导、协调全镇各部门、各学校有关教育工作。

5.指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

6.组织、指导、协调全镇各学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全镇各学校维护稳定工作。

7.指导管理全镇各学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

8.负责全镇各学校信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

9.指导、管理全镇各学校教育督导工作。

（二）机构设置

我单位包含15个二级机构。各乡镇学校包含初级中学、乡镇示范性中心学校、完全小学、村小等学校。执行事业单位会计制度。

二、预算单位构成

汨罗市归义联校、汨罗市罗江联校、汨罗市汨罗联校、汨罗市白水联校、汨罗市川山坪联校、汨罗市古培联校、汨罗市弼时联校、汨罗市神鼎山联校、汨罗市新市联校、汨罗市长乐联校、汨罗市三江联校、汨罗市大荆联校、汨罗市桃林寺联校、汨罗市白塘联校、汨罗市屈子祠联校等15个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

汨罗市教育局乡镇学校2022年度收支总预算49769.18万元，比2021年预算增加1630万元，增加3%，主要原因是人员工资增加、专项资金增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

（一）收入预算

2022年度收入预算情况。汨罗市教育局乡镇学校收入49769.18万元，其中：经费拨款49769.12万元、其他收入0.06万元。2021年度收入48139.08万元。2022年预算收入比2021年增加1630万元，增加32%。变化原因主要是人员工资增加、专项资金增加。

（二）支出预算

2022年度支出预算情况。汨罗市教育局乡镇学校支出49769.18万元。基本支出31360.38万元，其中：工资福利支出30999.43万元，商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助360.95万元；项目支出18408.8万元，其中：商品和服务支出5272.8万元、对个人和家庭的补助5207万元、债务利息及费用支出7422万元、资本性支出(基本建设) 407万元、资本性支出100万元。2022年预算支出比2021年增加1630万元，增加32%。变化原因主要是人员工资增加、专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算49769.18万元，其中：

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2509.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.04%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.09%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为45759.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为91.94%。

4、教育支出（类）普通教育（款）  学前教育（项）。

年初预算为315万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为345万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.69%。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为794万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为31360.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费31360.38万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为18408.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：学校运行经费2586.8万元，主要用于义务教育公用经费配套、体彩销售工作专项经费、素质教育研究工作专项、学前教育公用经费、青少年科技创新大赛、校车公司专项经费、职成教育研究经费、校车办专项经费、基础教育管理研究经费、义务教育公用经费市级提标、督学责任区、联校办公经费、民办教育经费、农村中小学安全饮水、学、中、高、成、英语考试费、工业园校区教学设备购置、校安工程经费、督导经费、体育比赛经费；维护购置经费507万元，主要用于功能室及仪器费、教室维修本级配套、教育信息化；专项经费10458万元，主要用于教师培训费、定向师范生培训、春雷学校经费、校车购置、运营补贴、中小学生健康体检、基础教育专项、银行贷款本金利息。对个人与家庭补助4857万元，主要用于民办教师困难补助、职业中专临代教师经费、消化临代人员经费、普高免学费、普通高中助学金、乡镇人才津贴、扶贫助学、援疆工作经费、援藏工作经费。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

因义务教育学校公用经费由上级转移支付专项安排所以本年度单位预算不安排公用经费。

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：汨罗市教育局乡镇学校属事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额2507万元，其中工程类1553万元，货物类410万元，服务类544万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出49769.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出51个，项目资金18408.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目支出预算的绩效情况说明;项目概况:改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。项目立项依据：为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。绩效目标：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源；改善学校办学条件、师资培训、教育管理等。项目年度绩效指标：数量指标，投入18408.8万元，改善182所学校办学条件、化解学校债务7422万元。社会效益：保障学校正常运转。可持续影响：提高国民素质，培养人才。

详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

2022年度汨罗市教育局乡镇学校单位预算公开表格.xls