2022年度汨罗市职业中专学校

单位预算 

目　　　录

第一部分 汨罗市职业中专学校2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市职业中专学校2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。

2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。

3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。

4.管理学校有关教育工作。

5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。

6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。

7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

8.学校信息技术教育建设、管理工作。

（二）机构设置

汨罗市职业中专学校属汨罗市教育体育局举办的公办职业高中学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构十一个，分别为校长室、办公室、教研室、督导室、办公室、教务科、保卫科、总务科、招生就业科团委办、工会。

二、预算单位构成

本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的包括：汨罗市职业中专学校。

三、单位收支总体情况

2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。

汨罗市职业中专学校2022年度收支总预算4563.65万元，比2021年预算增加135.65万元，增加0.3%，主要原因是人员变动及工资增加。

（一）收入预算

2022年度收入预算情况。汨罗市职业中专学校收入4563.65万元，其中：经费拨款3216.59万元，其他收入1180.06万元。非税收入167万元，2022年预算比2021年预算增加135.65万元，变化原因主要是人员工资增加。

（二）支出预算

2022年度支出预算情况。汨罗市职业中专学校支出4563.65万元，其中：工资福利支出3528.11万元、商品和服务支出1027.64万元、对个人和家庭的补助7.9万元。2021年度支出4427.89万元。2022年预算比2021年预算增加135.76万元，增加3%，变化原因主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算4563.65万元，其中：

教育职业教育类支出（类）普职业教育（款）职业教育（项）。年初预算4563.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为4563.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3536.01万元，其中主要为人员工资1608.43万元，津贴和补贴761.84万元，机关事业单位基本养老保险：379.19万元，职业年金：189.59万元，职工基本医疗保险177.74万元，各类保险99.81万元,对个人和家庭补助支出7.9万元;公用经费1027.64万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1027.64万元，比上年增加65.34万元，增加6.9%。主要原因是：一校两区，学生和教师人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4万元，减少57%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算8万元，拟召开100次会议，人数3280人，内容为各级各类会议及上级领导来校检查和校企合作及招生就业和家长会等；培训费预算20万元，拟开展35次培训，人数150人，内容为各级各类培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备40台，单位价值100万元以上专用设备10台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，0新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出绩效目标4563.65万元，其中：基本支出4563.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2022年度汨罗市职业中专单位预算公开表格.xlsx