汨罗市2022年度成人教育中心单位预算

目  录

第一部分 成教中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 成人教育中心2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

汨罗市成人教育中心是由汨罗市教师进修学校和汨罗市电大合并组建而成，已有四十多年办学历史，是一所具有多层次、多学科、多形式的综合型公办学校，主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。财务室主管学校财务相关工作。

（二）机构设置

我单位属于财政统筹的二级机构，为教育体育局二级预算单位。

二、预算单位构成

 本单位为教育体育局二级预算单位、纳入2022年预算编制范围的包括：汨罗市成人教育中心。

  三、单位收支总体情况

2022年预算收入总计699.97万元，其中公共财政经费拨款609.90万元， 纳入公共预算管理的非税收入90万元，其他收入0.07万元。 本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。

（一）收入预算

2022年预算总收入699.97万元，其中：经费拨款609.90万元，非税收入90万元，其他收入0.07万元。比上年减少1.44万元，减少的主要原因是经费减少。

（二）支出预算

2022年预算支出数为699.97万元。比上年减少1.44万元，减少的主要原因为商品服务类支出减少，办公费用缩减。

一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算699.97万元，其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为699.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为699.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费596.59万元，公用经费103.38万元。

（二）项目支出：2022年无项目支出，年初预算数为0。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算表拨款103.38万元，比上年减少0.96万元，降低0.92%。减少的主要原因是：商品服务类支出减少，办公费用缩减所。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数9.8万元，其中，公务接待费9.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。上年减少0.2万元，降低2%，主要原因是培训工作减少相应接待费用减少。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算4.9万元，拟召开14次会议，人数3560人，内容为培训工作会，相关单位例会，具体工作筹备会等。培训费预算0万元，拟开展0培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标699.96万元，其中：基本支出699.96万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中0万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

成教中心2022年度单位预算公开表格.xlsx