目 录

　　第一部分汨罗市罗城学校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

   汨罗市罗城学校概况

　　一、部门职责

　　(一)坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，依照学校教育指导纲要，认真贯彻执行《学校工作规程》和《学校工作条例》。以办学质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

　　（二）坚持教学育人，管理育人，服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学校教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教育教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教育教学活动，大力提高教育教学质量，同时面向学生家长提供育人指导。

　　（三）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。

　　（四）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥教职员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。

　　（五）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体开象和办学水平，起引领示范的带头作用。

　　（六）完成上级单位下达的各项任务和指标。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市罗城学校内设机构包括校长室，支部书记、党建办公室，学校办公室，教研室，保健室，工会，后勤财务室，学生食堂，九十个教学班级。

　　（二）决算单位构成。汨罗市罗城学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市罗城学校本级。

    第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3499.58万元。与上年相比，增加156.83万元，增长4.69%，主要是因为工资调整和人员异动。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计3439.34万元，其中：财政拨款收入3439.34万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计3499.58万元，其中：基本支出3217.22万元，占91.93%；项目支出282.36万元，占8.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3499.58万元，与上年相比，增加156.83万元,增长4.69%，主要是因为工资调整和人员异动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出3499.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加156.83万元,增长4.69%，主要是因为工资调整和人员异动。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3499.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200万元，占5.71%；教育（类）支出3140.17万元，占89.73%;住房保障支出（类）支出159.41万元，占4.56%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为2589.29万元，支出决算数为3499.58万元，完成年初预算的135.16%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。

　　2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。

　　3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

　　年初预算为0元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。

　　4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

　　年初预算为1087.01万元，支出决算1087.01万元，完成年初预算的100%。

　　5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

　　年初预算为1253.16万元，支出决算1253.16万元，完成年初预算的100%。

　　决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。

　　6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

　　年初预算为249.12万元，支出决算300万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工资调整和人员异动在年中追加部分经费。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为0万元，支出决算159.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出3217.22万元，其中：人员经费2763.74万元，占基本支出的85.9%,主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费453.48万元，占基本支出的14.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的97.81%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的97.81%，决算数小于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.07万元，减少2.19%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费3.13万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.13万元，占100%，全年共接待来访团组58个、来宾662人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出，包括教育总结表彰会、教师节表彰会、中小学生运动会等活动住宿餐饮。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，罗城学校本级和各二级机构更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费4.3万元，用于开展教师培训，人数287人，内容为新课程理念、普通话、计算机、继续教育等培训活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额298万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出258万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额298万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额298万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金282.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“教学楼维修改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“罗城学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3499.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：按预算完成各项任务和指标，服务对象满意度高。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“教学楼维修改造”项目绩效自评结果。

　　教学楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为282.36万元，执行数为282.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招投标手续健全；二是工程质量管理到位。发现的主要问题及原因：一是进度滞后；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是抓工程进度；二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。教学楼维修改造项目绩效自评综述：校舍维修改造项目的实施，极大地改善了学校的办学条件，改善了师生的生活条件，美化了校园环境。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。“教学楼维修改造”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  第五部分附件

    2021年度汨罗市罗城学校部门决算公开表.xls