目 录

　　第一部分汨罗市教育技术中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分

  汨罗市教育技术中心单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实上级部门关于现代教育技术工作的方针、政策、法规及相关工作的指示。

　　（二）做好教学信息化的近期实施和长远规划，协助教体局完成教学管理和教学改革。

　　（三）探索和评估新的教育技术、教学方法和教学工具，开展教育技术培训并推动教学信息化应用。

　　（四）构建学校教学信息化技术平台，为广大师生提供全方位的技术服务。

　　（五）负责常规设备的维护和管理工作，保证教学运行的软、硬件环境。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。1我单位是隶属于汨罗市教育体育局下设二级机构的公益事业单位，单位执行政府会计制度，本单位共有9名机构人员。

　　（二）决算单位构成。本单位为教育局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：教育技术中心。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计154.65万元。与上年相比，减少387.27万元，减少71.46%，主要原因是工资调整和人员异动和仪器设备采购减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计154.65万元，其中：财政拨款收入154.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计154.65万元，其中：基本支出154.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计154.65万元，与上年相比，减少387.27万元，减少71.46%，主要原因是工资调整和人员异动和仪器设备采购减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出154.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少387.27万元，减少71.46%，主要原因是工资调整和人员异动和仪器设备采购减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出154.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.94万元，占6.43%；教育（类）支出136.05万元，占87.97%;住房保障支出（类）8.66万元，占5.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为116.76万元，支出决算数为154.65万元，完成年初预算的132.45%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动工资调整的拨款。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算为49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的100%。

　　3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

　　年初预算为66.87万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的128.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动工资调整的拨款。。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动工资调整的拨款。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出154.65万元，其中：人员经费147.72万元，占基本支出的95.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费6.93万元，占基本支出的4.48%，主要包括办公费、培训费、差旅费、电费、维修费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.7万元，完成预算的93.33%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.7万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0万元，减少0%，与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组32个、来宾182人次，主要是信息化教育调研、实验教学抽查等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.27万元，用于开展教育信息化培训、实验教学培训，人数450人，内容为网络教育培训、实验操作能力培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，汨罗市教育技术中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0心辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对汨罗市教育技术中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻执行了党和国家财政方针、政策和有关财经法规，熟悉和掌握各项财务规章制度，对照绩效目标，加强绩效管理，并结合本单位的具体情况制定行之有效的财务规章制度。各项事项按省教育厅、岳阳市教体局、汨罗市教体局的安排按时完成。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映汨罗市教育技术中心整体绩效自评结果。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）汨罗市教育技术中心整体绩效绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

  　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

    附件

    2021年度汨罗市教育技术中心部门决算公开表.xls