| 索引号 | 12332211/2022-2048149 | 发布机构 | 汨罗市人民政府 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2022-12-26 | 公开日期 | 2022-12-26 | 公开方式 | 政府网站 |
2023年度教育体育局部门预算
教育体育局本级2023年度部门预算
目 录
第一部分 教育体育局本级2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 教育体育局本级2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理本级教育经费和上级对本单位的教育拨款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制上报教育经费年度预决算；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管机关有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导机关人才队伍建设工作；负责教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理机关编制。
5.指导和管理机关教职工自学考试和继续教育等工作。
6.协助组织机关干部的思想教育及有关培训工作。
7.指导机关精神文明建设、党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试。
9.组织、指导、协调学校社会治安综合治理和安全、稳定工作。
10.指导管理机关电教仪器装备工作。
11.管理机关对外交流、援助与合作工作。
12.负责机关信息技术教育开发、建设、管理工作。
13.指导、管理教育督导工作。
14.负责语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
教育体育局本级设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办。全部为财政全额拨款部门，执行行政单位会计制度。
二、预算单位构成
本单位无下属单位
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表11“政府性基金拨款支出预算表”、表25、表26“纳入专户管理的非税收拨款支出预算表”均为空。）
教育体育局本级2023年度收支总预算975.5478万元，比2022年预算减少164.85万元，减少14.5%，主要原因是2023年人员减少。
（一）收入预算
教育体育局本级2023年度收入975.5478万元，其中：经费拨款900.5478万元，纳入预算管理的非税收入拨款75万元。比2021年预算减少164.85万元，减少14.5%，主要原因是2023年人员减少。
（二）支出预算
教育体育局本级2023年度基本支出975.5478万元（工资福利支出792.1038万元，商品和服务支出182.616万元、对个人和家庭的补助0.828万元）；比2021年预算减少164.85万元万元，原因主要是2023年人员减少.
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算975.5478万元，其中：
教育支出类教育管理事务款行政运行项。
1、工资福利支出年初预算为792.1038万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.2%；
2、商品和服务支出年初预算为182.616万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.72%；
3、对个人和家庭的补助支出年初预算为0.828万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.02%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为975.5478万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费792.1038万元，公用经费182.616万元，对个人和家庭的补助0.828万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款182.616万元，比上年增加16.716万元，增长0.01%。主要原因是增加了人均办公经费标准。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（减少）9万元，（降低）33%。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算6万元，拟召开10次会议，人数1350人，内容为教育教学义务培训、党建、师德师风建设等。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标975.5478万元，其中：基本支出975.5478万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
