索引号 43061000/2016-638274 发布机构 汨罗市政府 信息状态
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生成日期 2016-09-19 公开日期 2016-09-19 公开方式 政府网站

汨罗市教育体育局2016年部门预算公开

来源: 日期: 作者: 【字号:大 中 
2016 年教育体育局部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
    汨罗市
教育体育局职能为教育管理部门。现有人数 134 人,其中:在职 87 人、离休 2 人、退休 45 人。遗属 11 人。公务用车编制数 3 辆,实有数 3 辆。
   
二、预算安排情况
    预算总收入 848 万元,其中:经费拨款 793 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 35 万元,上年结余 20 万元。
   
预算总支出 848 万元,其中:基本支出 848 万元(工资福利支出 678 万元、一般商品和服务支出 46 万元、对个人和家庭补助支出 124 万元)。

 
 
2016 年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市教育体育局
 
 
 
 
单位:万元
           
            
     
预算数
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
828.00
一、本年支出
848.00
848.00
 
( 一)、一般公共预算拨款
828.00
( 一)、一般公共服务支出
 
 
 
   经费拨款
793.00
( 二)、外交支出
 
 
 
   纳入预算管理的非税收入拨款
35.00
( 三)、国防支出
 
 
 
   罚没收入拨款
 
( 四)、公共安全支出
 
 
 
( 二)政府性基金预算拨款
 
( 五)、教育支出
848.00
848.00
 
 
 
( 六)、科学技术支出
 
 
 
 
 
( 七)、文化体育与传媒支出
 
 
 
二、上年结转
20.00
( 八)、社会保障和就业支出
 
 
 
( 一)、一般公共预算拨款
 
( 九)、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
( 二)、政府性基金预算拨款
 
( 十)、节能环保支出
 
 
 
 
 
( 十一)、城乡社区支出
 
 
 
 
 
( 十二)、农林水支出
 
 
 
 
 
( 十三)、交通运输支出
 
 
 
 
 
( 十四)、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
( 十五)、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
( 十六)、金融支出
 
 
 
 
 
( 十七)、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
( 十八)、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
( 十九)、住房保障支出
 
 
 
 
 
( 二十)、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总 计
848.00
总 计
848.00
848.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年一般公共预算支出表
 
汨罗市教育体育局
 
 
单位:万元
功能分类科目
2016 年年初预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
205
五、教育支出
848
848
 
20501
    教育管理事务
848
848
 
2050101
      行政运行
 
 
 
2050102
      一般行政管理事务
 
 
 
2050103
      机关服务
 
 
 
2050199
      其他教育管理事务支出
848
848
 
20502
    普通教育
 
 
 
2050201
      学前教育
 
 
 
2050202
      小学教育
 
 
 
2050203
      初中教育
 
 
 
2050204
      高中教育
 
 
 
2050205
      高等教育
 
 
 
2050206
      化解农村义务教育债务支出
 
 
 
2050207
      化解普通高中债务支出
 
 
 
2050299
      其他普通教育支出
 
 
 
20503
    职业教育
 
 
 
2050301
      初等职业教育
 
 
 
2050302
      中专教育
 
 
 
2050303
      技校教育
 
 
 
2050304
      职业高中教育
 
 
 
2050305
      高等职业教育
 
 
 
2050399
      其他职业教育支出
 
 
 
20504
    成人教育
 
 
 
2050401
      成人初等教育
 
 
 
2050402
      成人中等教育
 
 
 
2050403
      成人高等教育
 
 
 
2050404
      成人广播电视教育
 
 
 
2050499
      其他成人教育支出
 
 
 
20505
    广播电视教育
 
 
 
2050501
      广播电视学校
 
 
 
2050502
      教育电视台
 
 
 
2050599
      其他广播电视教育支出
 
 
 
20506
    留学教育
 
 
 
2050601
      出国留学教育
 
 
 
2050602
      来华留学教育
 
 
 
2050699
      其他留学教育支出
 
 
 
20507
    特殊教育
 
 
 
2050701
      特殊学校教育
 
 
 
2050702
      工读学校教育
 
 
 
2050799
      其他特殊教育支出
 
 
 
20508
    进修及培训
 
 
 
2050801
      教师进修
 
 
 
2050802
      干部教育
 
 
 
2050803
      培训支出
 
 
 
2050804
      退役士兵能力提升
 
 
 
2050899
      其他进修及培训
 
 
 
20509
    教育费附加安排的支出
 
 
 
2050901
      农村中小学校舍建设
 
 
 
2050902
      农村中小学教学设施
 
 
 
2050903
      城市中小学校舍建设
 
 
 
2050904
      城市中小学教学设施
 
 
 
2050905
      中等职业学校教学设施
 
 
 
2050999
      其他教育费附加安排的支出
 
 
 
20599
    其他教育支出
 
 
 
 
2016 年汨罗市教育体育局一般公共预算基本支出表
 
 
单位:万元
经济分类科目
2016 年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
848
802
46
301
工资福利支出
678
678
 
30101
  基本工资
330
330
 
30102
  津贴补贴
 
 
 
30104
  社会保障缴费
173
173
 
30107
  绩效工资
174
174
 
30199
  其他工资福利支出
1
1
 
302
商品和服务支出
46
 
46
30201
  办公费
5.06
 
5.06
30202
  印刷费
3.68
 
3.68
30203
  咨询费
 
 
 
30204
  手续费
 
 
 
30205
  水费
4.14
 
4.14
30206
  电费
4.14
 
4.14
30207
  邮电费
 
 
 
30208
  取暖费
 
 
 
30209
  物业管理费
 
 
 
30211
  差旅费
1.38
 
1.38
30212
  因公出国(境)费用
 
 
 
30213
  维修(护)费
6.9
 
6.9
30214
  租赁费
 
 
 
30215
  会议费
2.76
 
2.76
30216
  培训费
2.3
 
2.3
30217
  公务接待费
 
 
 
30218
  专用材料费
 
 
 
30226
  劳务费
3.22
 
3.22
30227
  委托业务费
 
 
 
30228
  工会经费
2.76
 
2.76
30229
  福利费
 
 
 
30231
  公务用车运行维护费
 
 
 
30239
  其他交通费用
 
 
 
30299
  其他一般商品和服务支出
9.66
 
9.66
303
对个人和家庭的补助
124
124
 
30301
  离休费
2.5
2.5
 
30302
  退休费
91
91
 
30304
  抚恤金
 
 
 
30305
  生活补助
 
 
 
30307
   医疗费
 
 
 
30309
  奖励金
 
 
 
30311
  住房公积金
25
25
 
30399
  其他对个人和家庭的补助
5.5
5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年汨罗市教育体育局“三公”经费预算支出表
 
 
 
 
 
 
                                                          单位:万元
     
2015 年数据
2016
预算数
与上年增减比较
(+:
增加 ;-: 减少 )
增减原因说明
2015
预算数
2015 年预算执行数 ( 决算数 )
比上年预算数增减
比上年预算执行数 ( 决算数 ) 增减
     
115
67
84
-31
17
2015 年部分开支在2016年支出
1 、因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
2 、公务接待费
65
22
33
-32
11
2015 年部分开支在2016年支出
3 、公务用车费
50
45
51
1
6
2015 年部分开支在2016年支出
其中:( 1 )公务用车运行维护费
50
45
51
1
6
2015 年部分开支在2016年支出
       2 )公务用车购置
 
 
 
 
 
 
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车      辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量     3  辆。
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。( 1 )因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。( 2 )公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。( 3 )公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年部门收支总表
单位名称:汨罗市教育体育局
 
 
 
 
单位:万元
           
            
     
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按经济分类)
预算数
一、一般预算拨款(补助)
793.00
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
848.00
   经费拨款
793.00
二、外交支出
 
   工资福利支出
678.00
   纳入预算管理的非税收入拨款
 
三、国防支出
 
   一般商品和服务支出
46.00
   罚没收入拨款
 
四、公共安全支出
 
   对个人和家庭的补助
124.00
二、纳入专户管理的非税收入拨款
35.00
五、教育支出
848.00
二、项目支出
 
三、政府性基金拨款
 
六、科学技术支出
 
   专项商品和服务支出
 
四、事业收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
   对个人和家庭的补助
 
五、经营收入
 
八、社会保障和就业支出
 
   对企事业单位的补贴
 
六、上级补助收入
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
   债务利息支出
 
七、附属单位上缴收入
 
十、节能环保支出
 
   基本建设支出
 
八、其他收入
 
十一、城乡社区支出
 
   其他资本性支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
   其他支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
三、事业单位经营支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
四、对附属单位补助支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
五、上缴上级支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
本 年 收 入 合 计
828.00
本 年 支 出 合 计
848.00
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
20.00
年末结转和结余
 
总 计
848.00
总 计
848.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年部门收入总表
 
 
汨罗市教育体育局
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
资金来源
 
 
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算拨款收入
纳入专户管理的非税收入拨款
政府性基金拨款
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
 
经费拨款
纳入预算管理的非税收入拨款
 
205
五、教育支出
828
793
35
 
 
 
 
 
 
 
 
20501
    教育管理事务
828
793
35
 
 
 
 
 
 
 
 
2050101
      行政运行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050102
      一般行政管理事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050103
      机关服务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050199
      其他教育管理事务支出
828
793
35
 
 
 
 
 
 
 
 
20502
    普通教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050201
      学前教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050202
      小学教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050203
      初中教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050204
      高中教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050205
      高等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050206
      化解农村义务教育债务支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050207
      化解普通高中债务支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050299
      其他普通教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20503
    职业教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050301
      初等职业教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050302
      中专教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050303
      技校教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050304
      职业高中教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050305
      高等职业教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050399
      其他职业教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20504
    成人教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050401
      成人初等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050402
      成人中等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050403
      成人高等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050404
      成人广播电视教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050499
      其他成人教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20505
    广播电视教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050501
      广播电视学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050502
      教育电视台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050599
      其他广播电视教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20506
    留学教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050601
      出国留学教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050602
      来华留学教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050699
      其他留学教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20507
    特殊教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050701
      特殊学校教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050702
      工读学校教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050799
      其他特殊教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20508
    进修及培训
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050801
      教师进修
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050802
      干部教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050803
      培训支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050804
      退役士兵能力提升
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050899
      其他进修及培训
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20509
    教育费附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050901
      农村中小学校舍建设
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050902
      农村中小学教学设施
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050903
      城市中小学校舍建设
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050904
      城市中小学教学设施
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050905
      中等职业学校教学设施
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050999
      其他教育费附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20599
    其他教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年部门支出总表
 
汨罗市教育体育局
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
205
五、教育支出
848
848
 
 
 
 
20501
    教育管理事务
848
848
 
 
 
 
2050101
      行政运行
 
 
 
 
 
 
2050102
      一般行政管理事务
 
 
 
 
 
 
2050103
      机关服务
 
 
 
 
 
 
2050199
      其他教育管理事务支出
848
848
 
 
 
 
20502
    普通教育
 
 
 
 
 
 
2050201
      学前教育
 
 
 
 
 
 
2050202
      小学教育
 
 
 
 
 
 
2050203
      初中教育
 
 
 
 
 
 
2050204
      高中教育
 
 
 
 
 
 
2050205
      高等教育
 
 
 
 
 
 
2050206
      化解农村义务教育债务支出
 
 
 
 
 
 
2050207
      化解普通高中债务支出
 
 
 
 
 
 
2050299
      其他普通教育支出
 
 
 
 
 
 
20503
    职业教育
 
 
 
 
 
 
2050301
      初等职业教育
 
 
 
 
 
 
2050302
      中专教育
 
 
 
 
 
 
2050303
      技校教育
 
 
 
 
 
 
2050304
      职业高中教育
 
 
 
 
 
 
2050305
      高等职业教育
 
 
 
 
 
 
2050399
      其他职业教育支出
 
 
 
 
 
 
20504
    成人教育
 
 
 
 
 
 
2050401
      成人初等教育
 
 
 
 
 
 
2050402
      成人中等教育
 
 
 
 
 
 
2050403
      成人高等教育
 
 
 
 
 
 
2050404
      成人广播电视教育
 
 
 
 
 
 
2050499
      其他成人教育支出
 
 
 
 
 
 
20505
    广播电视教育
 
 
 
 
 
 
2050501
      广播电视学校
 
 
 
 
 
 
2050502
      教育电视台
 
 
 
 
 
 
2050599
      其他广播电视教育支出
 
 
 
 
 
 
20506
    留学教育
 
 
 
 
 
 
2050601
      出国留学教育
 
 
 
 
 
 
2050602
      来华留学教育
 
 
 
 
 
 
2050699
      其他留学教育支出
 
 
 
 
 
 
20507
    特殊教育
 
 
 
 
 
 
2050701
      特殊学校教育
 
 
 
 
 
 
2050702
      工读学校教育
 
 
 
 
 
 
2050799
      其他特殊教育支出
 
 
 
 
 
 
20508
    进修及培训
 
 
 
 
 
 
2050801
      教师进修
 
 
 
 
 
 
2050802
      干部教育
 
 
 
 
 
 
2050803
      培训支出
 
 
 
 
 
 
2050804
      退役士兵能力提升
 
 
 
 
 
 
2050899
      其他进修及培训
 
 
 
 
 
 
20509
    教育费附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
2050901
      农村中小学校舍建设
 
 
 
 
 
 
2050902
      农村中小学教学设施
 
 
 
 
 
 
2050903
      城市中小学校舍建设
 
 
 
 
 
 
2050904
      城市中小学教学设施
 
 
 
 
 
 
2050905
      中等职业学校教学设施
 
 
 
 
 
 
2050999
      其他教育费附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
20599
    其他教育支出