目录

　　第一部分工信局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分墙体新材料改革办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　1、负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。

　　2、加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。

　　3、负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。

　　4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市墙体新材料改革办公室内设机构包括：汨罗市墙体新材料改革办公室内设机机构1 个办公室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市墙体新材料改革办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　汨罗市墙体新材料改革办公室。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计29.52万元。与上年相比，减少8.82万元，减少23%，主要是因为人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计29.52万元，其中：财政拨款收入29.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计29.52万元，其中：基本支出29.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计29.52万元，与上年相比，减少8.82万元,减少23%，主要是因为人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出29.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.82万元，减少23%，主要是因为人员减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出29.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.12万元，占10.57%；资源勘探信息等支出23.45万元，占79.43%；住房保障支出2.95万元，占10%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为29.52万元，支出决算数为29.52万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

　　2、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）

　　年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数

　　3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）事业运行（项）

　　年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出29.52万元，其中：人员经费23.31万元，占基本支出的78.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费6.21万元，占基本支出的21.04%，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，年初预算数等于决算数

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数年初预算数等于决算数。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，年初预算数等于决算数

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，年初预算数等于决算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

　　2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组75个、来宾750人次，主要是新型体墙体改革检查和关闭黏土砖场上访接待开支。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市墙改办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“墙改办整体绩效评价”等1个项目绩效自评结果。

　　墙改办整体绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.17万元，执行数为29.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抓“禁粘”“禁现”政策宣传。紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，营造良好的“限粘”“禁现”工作氛围，先后发放宣传资料500份，张贴标语200张，悬挂横幅50条。

　　二是抓建设工程监管。严格把关，对不合格、不符合国家产品目录和国家明令淘汰的建材，严禁使用于工程。凡是发现不按规定实施的，将责令整改；对拒不整改的，将依据有关法律法规从严、从重处理。

　　三是抓安全生产和环保整治。根据中央第六生态环境保护督察组要求，按照“管行业必须管环保、管行业必须管安全”的精神，从4月6至5月6日，对全市新型墙材企业开展了为期一个月的安全生产隐患排查和环保督查整治工作，发现安全生产隐患5 起，影响生态环境事件 12 例。现已全面整改到位，并顺利通过了中央第六生态环境保护督察组的巡视。

　　四是抓新型墙材认定。按照《湖南省新型墙体材料认定管理办法》，指导企业申报，把好初审关，及时协调质量检测机构抽样检测。今年以来，4家企业获得了《湖南省新型墙体材料认定证书》，1家入规。

　　五是抓砂石骨料的监管。根据湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室《关于开展全省机制砂石行业调研的通知》（湘散墙【2021】9号）文件要求，从5月25日到6月17日，对全市39家机制砂企业进行了调研，协助国土、环保等部门对全市39家机制砂企业进行了专项整治，对29家无证生产、乱挖乱采的非法企业予以永久性关停，并得到了上级部门的肯定。。发现的主要问题及原因：一是执法力度不够；二是任务面大人员较少。下一步改进措施：一是加强监管；二是提高执法能力，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市墙体新材料改革办公室部门决算公开表.xls