索引号 488/2023-2032065 发布机构 市民政局 公开范围 全部公开
生成日期 2023-02-01 公开日期 2023-02-01 公开方式 政府网站

2023年度汨罗市救助管理站预算

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2023年度汨罗市救助管理站预算

目      录

第一部分  2023年度汨罗市救助管理站预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本预算支出表—人员经费(商品和服务支出)(按部门府预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市救助管理站预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(1)对城市无着的流浪乞讨人员进行救助。

(2)对临时遇到困难群体进行救助。

(3)对流浪重病人员进行医疗救助。

(二)机构设置

根据编委核定,我站全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、会议室、档案室、财务室业务室等。

二、预算单位构成

我站纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16.17.18.19.22.23.24.25.26.28.29.31.表均为空。

汨罗市救助管理站2023年度收支总预算182.0441万元,比

2022预算增加26.8491万元,增加17.4%,主要原因是人员增加,预算相应增加。

(一)收入预算

汨罗市救助管理站2023年度收入182.0441万元,其中:经费拨款182.0441万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加26.8491万元,原因主要是原因是人员增加,预算收入相应增加。

(二)支出预算

汨罗市救助管理站2023年度基本支出182.0441万元(社会保障和就业支出152.9686万元,一般商品和服务支出29.0755万元;项目支出0万元。比2022年预算增加26.8491万元,原因主要是人员增加,预算支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算182.0441万元,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为182.0441万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,占一般公共预算拨款支出比例为0%。

具体安排情况如下:

(1)基本支出:2023年基本支出年初预算数为182.0441万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费152.9586万元,公用经费29.0755万元。

(2)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨29.0755万元,比上年增加3.24万元,增加12.5%。主要原因是人员增加,预算相应增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数4.6万元,其中,公务接待费1.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3

万元)。比上年减少1.2万元,降低20.6%,主要原因是:响应

政策,坚持从严从简,勤俭办一切事业。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.6万元,拟召开3次会议,人数70人,内容为全市消防培训和管理人员会议费。无培训费预算。

(四)政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额55万元,其中工程类万元,货物类20万元,服务类35万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆XX辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车XX辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2023年本单位整体支出绩效目标182.0441万元,其中:基本支出182.0441万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31.张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目X个, 包

括0项目0万元、包括0项目0万元。实行项目支出绩效目标管

理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格(附后)

 

2023年汨罗市救助管理站单位预算公开表(系统导出).xlsx