2023年度汨罗市殡葬管理所预算

目    录

第一部分  2023年度汨罗市殡葬管理所预算说明

一、单位基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

22、财政专户管理资金预算支出表

23、专项资金预算汇总表

24、非税收入计划表

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、政府采购预算表

28、上年结转支出预算表(政府预算)

29、上年结转支出预算表(部门府预算)

30、项目支出绩效目标表

31、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市殡葬管理所预算说明：

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻执行殡葬管理方针政策和法规，积极推行殡葬改革；

2、协助乡镇制止丧事中的封建迷信活动；

3、负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督;  

4、负责调查研究殡葬改革情况及时汇报工作，反映问题；  

5、落实市政府有关殡葬管理的规定，主动与公安、工商、卫生等有关单位联系，交流情况，协调行动，做到齐抓共管；

6、负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题；  

7、负责尸体火化统计工作及时上报上级单位  ；  

8、按照汨政办发〔2017〕62号文件精神，对我市城乡居民和困难群众基本丧葬费用免除执行到位。

（二）机构设置

根据编委核定，内设科室分别是办公室、执法大队办公室、财务室等，全部纳入2023年单位预算编制范围。

二、预算单位构成

我所为民政局二级预算单位，纳入2023年预算编制范围的包括：汨罗市殡葬管理所。

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、23、24、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

本单位2023年度收支总预算175.80万元，比2022预算增加9.09万元，增加5.4%，主要原因是增加了执法大队工作经费。

（一）收入预算

本单位2023年度收入175.80万元，其中：经费拨款175.80万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加9.09万元，原因主要是增加了执法大队工作经费。

（二）支出预算

本单位2023年度基本支出145.80万元（工资福利支出121.34万元、一般商品服务支出24.46万元）；项目支出30万元出。比2022年预算增加9.09万元，原因主要是增加了执法大队工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算175.80万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为145.80万元，占一般公共预算拨款支出比例为83%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为17%。

具体安排情况如下：

（1）基本支出：2023年基本支出年初预算数为145.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费121.34万元，公用经费24.46万元。

（2）项目支出：2023年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要包括殡葬管理及执法工作经费30万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.46万元，与2022年经费相同。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数4.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少1.3万元，降低23%，主要原因是人员减少。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.3万元，拟召开3次会议，人数90人，内容为全市殡葬整治工作会议。无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、赛事等活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额28万元，其中工程类0万元，货物类13万元，服务类15万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2022年12月31日，本单位有1台专用车，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标175.80万元，其中：基本支出145.80万元，项目支出30万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出30万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，主要绩效目标如下：殡葬执法工作经费30万元，为殡葬改革提供保障，更好的推进惠民殡葬，在全社会树立丧事简办，文明祭祀的新风尚，促进殡葬管理、殡葬服务与殡葬改革协同进行；以上为本单位专项工作经费，保障殡葬改革专项工作按时按要求完成。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

殡葬管理所2023年预算公开.xlsx