2023年度汨罗市民政局部门预算

目    录

第一部分2023年汨罗市民政局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本预算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务

支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门

预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、部门整体支出绩效目标表

三十一、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年汨罗市民政局部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查.

2、制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

4、贯彻执行基层群众自治和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村局（居）务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

6、拟订婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，负责指导全市经营性公墓建设，负责指导全市公益性公墓建设和管理，指导生活务着落人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着落人员救助管理工作。

7、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展。

8、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障，儿童收养，儿童救助保护政策、标准、负责实施收养方面的法律法规。

9、负责全市民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局下设3个二级机构，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等。

二、预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

汨罗市社会福利院

汨罗市救助管理站

汨罗市殡葬管理所

三、单位收支总体情况

2023年预算包括局机关预算和所属局直预算单位在内的汇总情况。本系统2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26、28、29表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。汨罗市民政局2023年度收支总预算4332.55万元，比2022年预算增加455.24万元，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

（一）收入预算

本部门2023年度收入4332.55万元，其中，经费拨款4332.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入总数较2022年增加455.24万元，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

（二）支出预算

本部门2023年度基本支出1115.55万元（工资福利支出931.42万元、一般商品服务支出163.79万元、对个人和家庭的补助20.34万元）；项目支出3217万元（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴370万元，农村特困供养、城市居民生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金1800万元，敬老院运转及照料530万元，民政系统其他专项100万元，孤儿生活费142万元，百岁老人12万元，慈善总会工作经费及抗战老兵补助5万元，基本养老服务补贴78万元，殡葬管理及执法工作经费30万元，殡葬改革150万元）。比2022年预算增加455.24万元，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算4332.55万元，全部为社会保障和就业支出，其中:

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1115.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为25.74%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3217万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.26%。

具体安排如下：

（1）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1115.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费951.76万元，公用经费163.79万元。

（2）项目支出：2023年项目支出年初预算数为3217万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关业务工作经费和运行维护经费和其他项目支出。其中：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴370万元；农村特困供养、城市居民生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金1800万元；敬老院运转及照料530万元；民政系统其他专项100万元；孤儿生活费142万元；百岁老人12万元；慈善总会工作经费及抗战老兵补助5万元；基本养老服务补贴78万元；殡葬管理及执法工作经费30万元；殡葬改革150万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年局本级、市救助管理站、市福利院、市殡葬管理所等4家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款163.79万元，比2022年172.37万元，减少8.58万元，降低4.98%。主要原因是部门人员减少，相应预算减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数15万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费6 万元。较2022年“三公”经费预算数25万元（其中，公务接待费19万元，公务用车购置费0 万元，因公出国（境）费0 万元，，公务用车运行维护费6 万元）减少10万元。主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算9万元，拟召开3次会议，人数75人，内容为全市民政干部及敬老院院长会议。无培训费预算。

(四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总数额为4373万元。其中：工程类：3250万元，货物类：143万元，服务类：980万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2022年12月31日，本单位有2台专用车，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标4332.55万元，其中：基本支出为1115.55万元，项目支出3217万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《汨罗市民政局整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出为3217万元，其中30万元以上绩效目标的项目9个，包括市民政局农村最低生活保障金500万元、城市居民最低生活保障金100万元、农村特困供养人员1200万元、敬老院运转及照料530万元；孤儿生活费142万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴370万，殡葬管理惠民殡葬补贴资金150万元，基本养老服务补贴78万元，殡葬执法工作经费30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

2023年汨罗市民政部门预算公开表.xlsx