汨罗市司法局2018年度单位预算公开

目录

第一部分汨罗市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市司法局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分汨罗市司法局2018年度部门预算情况说明

一、年度收支预算情况。

二、年度收入预算情况

三、年度支出预算情况

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分汨罗市司法局单位概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；

2、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；

3、指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；

4、负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

司法局内设办公室、社区矫正中心、人事股、计财股、基层股、法规股、普法办。两个二级机构：公证处、法律援助中心。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局2个二级机构未独立核算，纳入2018年部门预算编制范围的包括司法局本级和2个二级机构。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1069.49 万元，比2017年增加96.88万元；本年预算总支出1069.49万元，比2017年增加96.88万元。主要原因是人员增加。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 1069.49万元，其中：经费拨款1053.49万元、纳入预算管理的非税收入拨款16万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1069.49万元，其中基本支出974.49万元（工资福利支出790.33万元、商品和服务支出181万元、对个人和家庭的补助3.16万元），项目支出95万元。

4、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出1069.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1069.49万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出790.33万元、商品和服务支出181万元、对个人和家庭的补助3.16万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为95万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 68.8万元，其中：因公出国境经费0万元，公务接待费预算30.1万元，公务用车运行维护费预算8.7万元，公务车购置费预算30万元，比2017年预算数增加31.3万元，增加100.28%。比2017年决算数增加34.3万元，其中公务接待费增加1.6万元，公务用车运行维护费增加2.7万元，公务用车购置费增加30万元。增加原因主要为编制人数增加、置换两台新执法车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 181万元，比2017年减少0.95 万元，原因厉行节约，控制公用经费增长。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出165万元，其中政府采购货物支出  95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出75万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位公务车2台，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

④预算绩效情况的说明。。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出1069.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出95万元，实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 汨罗市司法局2018年部门预算公开.xlsx