2021年度汨罗市人力资源和社会保障局部门预算

目录

第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算部门构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、部门人员情况表

十七、部门支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表（办公场所租赁费）

二十九、项目支出预算绩效目标申报表（劳动维权办案专项）

三十、  项目支出预算绩效目标申报表（征收经费）

三十一、项目支出预算绩效目标申报表（复退军人生活补助）

第一部分  汨罗市人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业部门及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，执行机关企事业部门人员福利和离退休政策。

3、参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业部门工勤人员的培训和继续教育工作。

4、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。

7、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费部门的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。

8、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市人力资源和社会保障局有内设股室20个，分别是办公室、财务室、工资福利股、事业部门人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。

所属副科级事业部门有市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心。

所属事业部门有市劳动人事仲裁院、市劳动保障监察大队。

二、预算部门构成

汨罗市人力资源和社会保障局属全额拨款正科级部门。现有20个内设科室，下设4个副科级全额拨款事业部门（市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心）、2个全额拨款事业部门（劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队）。其中市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心纳入2021年部门预算编制范围。其他都不是财务独立核算的部门，全部到主管部门统一编制预算。

三、部门收支总体情况

我局系统2021年部门预算单包括本级预算和3个所含预算部门在内的汇总情况，即市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心。收入包括经费拨款，也包括上年结转；支出包括保障部门基本运行的经费，也包括老干福利费、公务员及事业部门人员考试费、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定、档室管理、培训费网络安全测评及整改费用、办公场所租赁费、年度考核年终评奖、劳动维权办案专项、扶贫车间、军转复退军人生活补助、工伤保险监督认定、社保监督执法、社保征收经费等项目经费。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度收支总预算1850.09万元，比2020年预算增加146.41万元，增加8.59%，主要原因是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（一）收入预算

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度收入1850.09万元，其中：经费拨款1848.09万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转2万元，比2020年增加146.41万元，主要原因是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（二）支出预算

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度支出预算数1850.09万元，比2020年增加146.41万元，主要原因是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。其中：

基本支出1470.09万元（工资福利支出1258.29万元、商品和服务支出210.08万元、对个人和家庭的补助 1.72万元），比2020年增加106.77万元，原因主要是因为2020年增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

项目支出380万元（局机关：老干福利费3万元、公务员及事业部门人员考试15万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定3万元，档室管理3万元，培训费3万元，网络安全测评及整改费用5万元，办公场所租赁费60万元，年度考核年终评奖8万元，劳动维权办案专项100万元；就业服务中心：扶贫车间20万元、军转复退军人生活补助35万元；工伤保险中心:工伤保险监督认定10万元；社会保险服务中心:社保监督执法15万元、社保征收经费100万元），比2020年增加39.64万元，原因主要是农民工维权意识增加，劳动维权工作量加大，增加了劳动维权办案工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款支出1850.09万元，主要是社会保障和就业支出，占比100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为727.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为39.3%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.4%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.4%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.9%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为313.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.9%。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为544.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为29.5%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1470.09万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常工作公用经费。其中：人员经费1260.01万元，公用经费210.08万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为380万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：老干福利费3万元、公务员及事业部门人员考试15万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定3万元、档室管理3万元、培训费3万元、网络安全测评及整改费用5万元、办公场所租赁费60万元、年度考核年终评奖8万元、劳动维权办案专项100万元；就业服务中心扶贫车间20万元、军转复退军人生活补助35万元；工伤保险中心工伤保险监督认定10万元；社会保险服务中心社保监督执法15万元、社保征收经费100万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款210.08万元，比2020年增加34.63万元，增长16.48%。主要原因是：2020年增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数31.4万元，其中，公务接待费28.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元）。比2020 年增加了1万元，增长3.2%，主要原因是：1、原机关养老保险个人账户退费清理工作预计增加公务接待费。2、人力资源服务中心招聘工作次数增加导致增加公务接待费。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费14.2万元，拟召开15次会议，人数约1500人，内容为人社部门各系统业务会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训吗，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额50.52万元，其中工程类0 万元，货物类22.7万元，服务类27.82万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出绩效目标1850.09万元，其中：基本支出1470.09万元，项目支出380万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出380万元，其中30万元以上绩效目标的项目4个， 包括办公场所租赁费60万元、劳动维权办案专项100万元、军转复退军人生活补助35万元、社保征收经费100万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29、30、31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市人社系统部门预算公开表格.xls