2021年度汨罗市人力资源和社会保障局单位预算

目录

第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表（办公场所租赁费）

二十九、项目支出预算绩效目标申报表（劳动维权办案专项）

第一部分  汨罗市人力资源和社会保障局2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、配合相关单位审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　3、参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

　　4、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　5、监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　6、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市人力资源和社会保障局本级有内设股室20个，分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。

所属副科级事业单位有市人力资源服务中心、市劳动人事仲裁院。所属事业单位有市劳动保障监察大队。

二、预算单位构成

汨罗市人力资源和社会保障局本级属全额拨款正科级单位。现有20个内设科室，下设2个副科级全额拨款事业单位（市人力资源服务中心、劳动人事仲裁院）、1个全额拨款事业单位（劳动保障监察大队），都不是财务独立核算的单位，全部到主管单位统一编制预算。

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括老干福利费、公务员及事业单位人员考试费、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定、档室管理、培训费网络安全测评及整改费用、办公场所租赁费、年度考核年终评奖、劳动维权办案专项等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度收支总预算839.09万元，比2020年增加122.9万元，增加17.16%,主要原因是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（一）收入预算

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度收入预算数839.09万元，其中：经费拨款839.08万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0.01万元。比2020年预算增加122.9万元，主要原因是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（二）支出预算

汨罗市人力资源和社会保障局2021年度基本支出639.09万元（工资福利支出543.76万元、商品和服务支出94.37万元、对个人和家庭的补助 0.96万元）；项目支出200万元（老干福利费3万元、公务员及事业单位人员考试15万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定3万元，档室管理3万元，培训费3万元，网络安全测评及整改费用5万元，办公场所租赁费60万元，年度考核年终评奖8万元，劳动维权办案专项100万元），比2020年预算增加122.9万元。原因主要是增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款支出预算839.09万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为639.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.16%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.92%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.92%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为639.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常工作公用经费。其中：工资福利支出543.76万元、商品和服务支出94.37万元、对个人和家庭的补助 0.96万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：老干福利费3万元、公务员及事业单位人员考试15万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定3万元、档室管理3万元、培训费3万元、网络安全测评及整改费用5万元、办公场所租赁费60万元、年度考核年终评奖8万元、劳动维权办案专项100万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款94.37万元，比上年增加16.65万元，增长21.42%。主要原因是：增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数11.4万元，其中，公务接待费11.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.4万元，增长3.6%，主要原因是：增加了新招聘人员和2021年预算提高了商品和服务支出定额标准。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5.7万元，拟召开5次会议，人数约500人，内容为人社局本级各股室业务会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额16万元，其中工程类0 万元，货物类10万元，服务类6万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标839.09万元，其中：基本支出639.09万元，项目支出200万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出200万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括办公场所租赁费60万元、劳动维权办案专项100万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格（附后）

 汨罗市人社局2021年度单位预算公开表格.xls