2020年度汨罗市社会保险服务中心单位决算

目录

第一部分汨罗市社会保险服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市社会保险服务中心单位概况

一、单位职责

一、负责全市社会基本养老保险工作指导，做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作；

二、负责协调好全市社会基本养老保险参保人员信息库的建设和维护工作；

三、制定社会基本养老保险工作的操作规则，细化工作流程，完善相关制度；

四、负责全市社会基本养老保险参保人员个人账户管理、养老保险待遇发放、养老保险关系的转移、接续等工作；

五、负责全市社会基本养老保险业务档案、财务管理等工作；

六、负责全市社会基本养老保险实施工作的计划下达，督查考核、业务指导工作等；

七、配合市税务局做好基金征缴工作，和财政局做好资金的核算工作，与金融服务机构衔接做好养老金的发放工作等；

八、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市社会保险服务中心单位内设机构包括：主任室、办公室、综合业务室、财务室、社保政务大厅、工会办公室。

（二）决算单位构成。汨罗市社会保险服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市社会保险服务中心本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计30752.76万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30752.76万元，其中：财政拨款收入30752.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30743.68万元，其中：基本支出594.72万元，占1.93%；项目支出30148.96万元，占98.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30752.76万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出30743.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出30743.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30718.41万元，占99.92%；住房保障支出（类）支出25.27万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为489万元，支出决算数为30743.68万元，完成年初预算的6287.05%，其中：

1、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构（项）。

年初预算为489万元，支出决算为567.30万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新合并成立的单位，业务工作量比较大，同时本年度有较多人员新增调入本单位，导致工作运行开支增加。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为1999.9万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为3030万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

5、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为637.13万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

6、社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为12866.9万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

7、社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为11470万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

8、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为136.09万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

9、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为0万元，支出决算为25.27万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出594.72万元，其中：人员经费461.22万元，占基本支出的77.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费133.5万元，占基本支出的22.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为6.7万元，完成预算的63.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位为2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为6.7万元，完成预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，加强对三公经费管理，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是本单位为2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，加强对三公经费管理，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位为2020年度新成立的合并单位，无上年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

2、公务接待费支出决算为6.7万元，全年共接待来访团组104个、来宾1340人次，主要是社保业务相关公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位国无资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出133.5万元，比年初预算数增加84.84 万元，增长174.35%。主要原因是：我单位为新合并成立的单位，业务工作量比较大，同时本年度有较多人员新增调入本单位，导致工作运行开支增加。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.55万元，用于召开社保相关会议，人数450人，内容为召开内容为退捕渔民社保工作；被征地农民社保缴费；退休人员认证及社保卡认证领取等；开支培训费1.45万元，用于开展社保知识培训，人数150人，内容为社保政策宣传等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展社保业务相关工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，本单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。

2020年，本单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度社会保险服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度社会保险服务中心绩效评价自评报告.xls