2020年度汨罗市就业服务中心单位决算

目录

第一部分 汨罗市就业服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市就业服务中心单位概况

    一、单位职责

1、协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。

2、推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

3、承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。

4、对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

5、指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。

6、做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。

7、促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

8、协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

9、协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

10、承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市就业服务中心内设机构包括：办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。

（二）决算单位构成。汨罗市就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市就业服务中心。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3186.36万元。与上年相比，增加702.99万元，增长28.31%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计3142.03万元，其中：财政拨款收入3142.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3183.10万元，其中：基本支出371.52万元，占11.67%；项目支出2811.58万元，占88.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3186.36万元，与上年相比，增加702.99万元,增长28.31%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3183.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加744.06万元，增长30.51%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3183.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.49万元，占11.20%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出2694.60万元，占84.65%，农林水（类）支出108.44万元，占3.41%，住房保障（类）支出23.57万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3261.2万元，支出决算数为3183.10万元，完成年初预算的97.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.69万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.8万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员的福利待遇支出及其他相关公用支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为37.73万元，支出决算为77万元，完成年初预算的204.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调增以及此项支出另外列支其他相关支出，导致决算数偏大。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。

年初预算为115.35万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行部分支出列支在其他项目类别中，导致决算数偏低。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。

年初预算为170.17万元，支出决算为122.22万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：就业管理事务部分支出列支在其他项目类别中，导致决算数偏低。

6、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

7、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为2404.45万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

8、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，失业保险业务工作量加大，追加工作经费。

9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

 10、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为74.56万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的145.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助的年初预算34.56万元调整到此科目中，以及部门上级转移支付项目资金未纳入年初预算，导致差额偏大。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出371.52万元，其中：人员经费341.92万元，占基本支出的92.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.6万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为3.68万元，完成预算的51.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为3.68万元，完成预算的51.11%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是加强管理，厉行节约所致。与上年相比增加0万元，增加0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组73个、来宾736人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出29.6万元，比年初预算数增加0.72万元，增加2.49%。主要原因是：2020年新增新聘人员和调进人员，增加了人员经费和项目经费。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0.002万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为业务学习；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。

2020年，我部门严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市就业服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度汨罗市就业服务中心绩效评价自评报告.xls