目录

　　第一部分汨罗市就业服务中心单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市就业服务中心单位概况

　　一、单位职责

　　（一）协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。

　　（二）推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

　　（三）承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。

　　（四）对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

　　（五）指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。

　　（六）做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。

　　（七）促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

　　（八）协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

　　（九）协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

　　（十）承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市就业服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市就业服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市就业服务中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2956.27万元。与上年相比，减少230.09万元，减少7.22%，主要是因为一般行政管理事务的项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2953万元，其中：财政拨款收入2953万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2956.27万元，其中：基本支出365.74万元，占12.27%；项目支出2590.53万元，占87.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2956.27万元，与上年相比，减少230.09万元，减少7.22%，主要是因为一般行政管理事务的项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出2956.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少226.83万元，减少7.36%，主要是因为一般行政管理事务的项目支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2956.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.01万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出2814.57万元，占95.21%;农林水（类）支出96.82万元，占3.28%；住房保障（类）支出21.87万元，占0.73%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为3140.59万元，支出决算数为2956.27万元，完成年初预算的94.13%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为41.03万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的56.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少导致此项支出及其他支出减少，导致预算数偏大。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为252万元，支出决算为265.86万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调增以及此项支出另外列支其他相关支出，导致决算数偏大。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

　　年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2473.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

　　6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为96.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出365.74万元，其中：人员经费335.05万元，占基本支出的91.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.69万元，占基本支出的8.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.68万元，完成预算的99.46%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算；

　　公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为3.68万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理，厉行节约，与上年相比增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年相比无变化。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算；

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组18个、来宾423人次，主要是与就业有关的公务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出30.69万元，比上年决算数增加1.09万元，增长3.68%。主要原因是：因为费用使用的年度差异，本年度增加了办公费、工会经费等公用经费的支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本单位开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.02万元，用于开展就业相关业务培训，人数15人，内容为就业业务相关培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的1.35%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“军转复退军人生活补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开支有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市就业服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2956.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出使我中心各项工作有序开展,运行平稳，有力地维护了社会稳定。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“军转复退军人生活补助”等1个项目绩效自评结果。

　　军转复退军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地指导各地进一步健全劳动关系体系和制度；二是推动我市经济进一步发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人民群众对就业工作的满意度。

　　军转复退军人生活补助项目绩效自评综述：严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实资金使用范围和标准，使基本生活得到保障。通过项目资金严格管理，规范操作，保证资金的安全，保证服务对象满意。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，“军转复退军人生活补助”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优秀”，绩效评价报告详见附件。同时按财政要求及时报送了《2021年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。

　　2021年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分　　附件

    2021年度汨罗市就业服务中心部门决算公开表.xlsx