目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　一、负责全市社会基本养老保险工作指导，做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作；

　　二、负责协调好全市社会基本养老保险参保人员信息库的建设和维护工作；

　　三、制定社会基本养老保险工作的操作规则，细化工作流程，完善相关制度；

　　四、负责全市社会基本养老保险参保人员个人账户管理、养老保险待遇发放、养老保险关系的转移、接续等工作；

　　五、负责全市社会基本养老保险业务档案、财务管理等工作；

　　六、负责全市社会基本养老保险实施工作的计划下达，督查考核、业务指导工作等；

　　七、配合市税务局做好基金征缴工作，和财政局做好资金的核算工作，与金融服务机构衔接做好养老金的发放工作等；

　　八、完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市社会保险服务中心内设股室6个，分别是主任室、办公室、综合业务室、财务室、社保政务大厅、工会办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市社会保险服务中心2022年部门预算汇总公开单位构成包括：汨罗市社会保险服务中心本级。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括社保监督执法、征收经费专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算586.48万元，比2021预算增加了42.18万元，增加7.75%，主要原因是2022年职工社保缴费资金增加，预算安排资金增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算586.48万元，其中：公共财政拨款586.41万元（其中经费拨款586.48万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加42.18万元，原因主要是2022年职工社保缴费资金增加，预算安排资金增加。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算586.48万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出538.66万元，卫生健康支出18.39万元，住房保障支出0万元。比2021年预算增加42.18万元，其中基本支出较去年增加22.18万元，原因主要是职工社保缴费及工作资金增加，项目支出较去年增加20万元，原因主要是社保工作量增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算586.48万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

　　年初预算为208.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.55%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为39.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.69%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为19.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.35%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为271.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为46.26%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为18.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.14%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为29.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.02%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为451.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费377.96万元，公用经费73.52万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：社保监督执法项目15万元，征收经费项目120万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数8.8万元，其中，公务接待费8.8万元，因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.2万元，降低26.67%，主要原因是：根据规定，公务用车收回国资办，并且加强对三公经费的管理，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算4.4万元，拟召开4次会议，人数1000人，内容为退捕渔民社保缴费；被征地农民社保缴费，退休人员待遇卡统一变更为社保卡等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额17.21万元，其中工程类0万元，货物类8.01万元，服务类9.2万元。授予中小企业合同金额17.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆,主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标586.48万元，其中：基本支出451.48万元，项目支出135万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出135万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括征收经费项目120万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市社保中心部门预算公开表.xlsx