2020年度汨罗市自然资源系统部门决算

 

目 录

第一部分自然资源系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

汨罗市自然资源系统 

 

一、 部门职责

汨罗市自然资源局的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

（十六）承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市自然资源系统内设机构包括：纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市自然资源局乡镇国土所、汨罗市土地综合整治中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。现有人数515人，其中：在职414人、退休86人。遗属7人。公务用车实有数4辆。

（二）决算单位构成。汨罗市自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市自然资源局乡镇国土所、汨罗市自然资源局土地复垦整理中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7120.95万元，支出总计7120.95万元。与2019年相比，2019年收入6823.72万元，2020年收入增加297.23万元，增长4.36%，2019年支出6204.72万元，2020年支出增加916.23万元，增长14.77%。主要是因为机构改革，人员变动。上年结余收入954万元，年末结转327万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6166.95万元，其中：财政拨款收入6166.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6793.95万元，其中：基本支出6104.95万元，占89.86%；项目支出689万元，占10.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政收入总计7120.95万元，财政拨款支出总计6793.95万元。与2019年相比，2019年收入6823.72万元，2020年收入增加297.23万元，增长4.36%，2019年支出6204.72万元，2020年支出增加589.23万元，增长9.5%。主要是因为机构改革，人员变动导致增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6793.95万元，占本年支出合计的95.41%，与上年相比，财政拨款支出增加1937.34万元，增长40%，其中基本支出6104.95万元，占决算支出的比例为89.86%，项目支出689万元，占决算支出的比例为10.14%。主要是因为主要是增人增资导致相关费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6793.95万元，全部用于一般公共服务（类）支出160万元，占2.36%；自然资源海洋气象支出（类）2663.01万元，占39.2%；社会保障和就业（类）375.68万元，占5.53%；城乡社区支出（类）2636.8万元，占38.81%；灾害防治及应急管理支出（类）850万元，占12.51%；住房保障支出（类）108.46万元，占1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5277.01万元，支出决算数为6793.95万元，完成年初预算的128.75%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年终追加了部分经费。其中：

1、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为991.11万元，支出决算为1608.05万元，完成年初预算的162.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加增人增资，运行费用增加。

2、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为50万元，支出决算为150万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：税收收入增加，超额完成预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为296.15万元，支出决算为296.15万元，完成年初预算的100%，

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为1020万元，支出决算为1720万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分用于人员经费还有一部分用于公用经费。

8、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。

年初预算为711.8万元，支出决算为811.8万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分用于人员经费还有一部分用于公用经费。

　9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事业支出（项）。

年初预算为538.48万元，支出决算为538.48万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）财政对基本医疗保险补助（款）财政对基本医疗保险补助（项）。

年初预算为53.46万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的100%。

12、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为108.46万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

16、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为306.48万元，支出决算为306.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6104.95万元，其中：人员经费4998.16万元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助等；公用经费1106.79万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为198.76万元，支出决算为190.93万元，完成预算的96.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为126.79万元，支出决算为120.46万元，完成预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少13.01万元，减少9.74%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为72万元，支出决算为70.47万元，完成预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.83万元，减少6.41%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算120.46万元，占63.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算70.47万元，占36.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为120.46万元，全年共接待来访团组2036个、来宾25325人次），主要是省、市单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.47万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费70.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入539万元；年初结转和结余0万元；支出539万元，其中基本支出0万元，项目支出539万元；年末结转和结余539万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1106.79万元，比上年决算数减少389.27万元，降低26.02%。主要原因是：主要厉行节约，减少不必要的开支减少其他开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费30.13万元，用于召开全局干部职工会议及大型安全宣讲会议，人数507人，内容为全体干部职工会议及安全宣讲；开支培训费3.79万元，用于开展本系统的业务知识培训，人数50人，内容为业务知识培训，增加业务知识增强业务能力。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额60.37万元，其中：政府采购货物支出60.37 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市自然资源局2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。 

2020年，我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。局机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。 

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 

 

第五部份

附件

2020年度汨罗市自然资源系统部门决算公开表.xls
2020年度汨罗市自然资源系统绩效评价自评报告.xlsx