2020年度

乡镇国土所单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分汨罗市自然资源局乡镇国土所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

乡镇国土所概况

 

 

 

一、单位职责

（一）负责宣传、贯彻土地管理、测绘管理的政策、法律、法规。　　

（二）负责辖区内基本农田划定与保护和测绘标志的管理与保护工作。

（三）负责辖区内村、居民建房用地的初审和报批工作。

（四）负责辖区内土地资源调查利用和村、镇土地利用规划编制及执行工作，协调处理土地权属纠纷。

（五）负责土地管理法律法规执行的监督检查，清查各类违法用地，协助查处土地违法案件。

（六）负责辖区内国有土地使用权出让、转让、出租、抵押的管理和初审报批工作，搞好土地登记发证有关事项。

（七）负责组织辖区内土地开发、整理、复垦，为土地开发整理项目提供服务。

（八）协助地方政府做好中心工作，落实市局交办的其他工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市国土资源局乡镇国土所内设机构包括：15个乡镇国土所，1个直属所。

（二）决算单位构成。汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国土资源局乡镇国土所15个国土所汇总。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

单位决算表(见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1445.73万元。与上年相比增加7.88万元，增长0.56%，主要是因为机构合并，增人增资导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1413.73万元，其中：财政拨款收入1413.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1408.73万元，其中：基本支出1408.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1413.73万元、支出总计1408.73万元。与上年相比，收入总计增加7.88万元，增长0.56%，支出总计增加34.88万元，增长2.54%，主要是因为机构合并，增人增资导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1408.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.88万元，增长2.54%，主要是因为机构合并，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1408.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1408.73万元，占100%；无其他类支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1282.62万元，支出决算数为1408.73万元，完成年初预算的110%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为59.62万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数，因为上年有结余。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

工资福利支出年初预算为930.15万元，支出决算为717.92万元，完成年初预算的77.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年，还有一部分支出缺口用其他事物支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事物支出（项）

商品服务支出年初预算为118.63万元，支出决算为386.86万元，完成年初预算的326.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，增人增资，还有一部分用于人员工资福利支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.84万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1408.73万元，其中：人员经费1226.08万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资593.12万元、津贴补贴339.56万元、伙食补助费1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.18万元、职工基本医疗保险缴费65.99万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金79.8万元、其他工资福利支出45.86万元；公用经费182.65万元，占基本支出的13%，主要包括办公费9.63万元、印刷费0.67万元、咨询费0.26万元、水费0.02万元、电费2.17万元、邮电费0.53万元、差旅费13.23万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.18万元、会议费27.12万元、公务接待费33.1万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费42万元、其他一般商品和服务支出20.28万元、办公设备购置5万元、其他支出24.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76.84万元，支出决算为75.1万元，完成预算的97.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无出国出境人员。

公务接待费支出预算为34.84万元，支出决算为33.1万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.57万元，减少9.73%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.1万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42万元，占56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为33.1万元，全年共接待来访团组551个、来宾6620人次，主要是接待上级检查，兄弟所的业务交流，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42万元，其中：公务用车购置费0万元，乡镇国土所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42万元，主要是用于乡镇国土所动态巡查开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为42万元，乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出182.65万元，比上年决算数增加20.26万元，增长12.48%。主要原因是：机构合并，人员增加，公务运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费27.12万元，用于召开国土所巡查监察员会议，人数3250人，内容为15个乡镇，每个乡镇分别就巡查监察员培训会议开支，15个乡镇每年召开一次，每次大约是1.8万元。开支培训费0万元。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、主要是办公设备采购，如办公电脑和打印机及定位仪，测量仪器等；政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效单位要求已公开，明细见附表。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障缴费：国土所用于缴纳单位人员的养老保险。 

　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

2021年11月1日

2020年度汨罗市乡镇国土所单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市乡镇国土所绩效评价自评报告.xls