目录

　　第一部分  2023年度汨罗市汨罗市不动产登记中心预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市不动产登记中心预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、  材料审核与登簿发证工作。

　　2、负责制订我市不动产业务规范和工作流程。

　　3、配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。

　　4、负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。

　　5、负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。

　　6、负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。

　　7、负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。

　　8、承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市不动产登记中心共设8个内设机构：

　　1、综合股

　　负责文秘、会务、宣传、后勤等综合管理及人事管理、思想政治、党群等工作。负责年度收支核算、收费核算、固定资产登记等工作；负责综合统计及财务统计工作；负责收取各项规费、负责保管会计凭证薄、报表等财务档案资料。组织不动产登记法制教育；负责信访相关工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政诉讼工作。

　　2、受理股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记业务的咨询、受理初审、扫描、缮证、收费、证书发放等工作；负责做

　　好不动产权利证书管理；负责不动产登记办事窗口的日常管理工作。

　　3、登记一股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产首次登记、遗失补证、换证等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　4、登记二股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产转移登记预告登记等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　5、登记三股

　　负责不动产变更登记、更正登记、抵押登记、异议登记、等业务的审核、登薄，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　6、权籍调查股

　　负责全市范围内涉及土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记的实地查勘、权籍调查工作；负责权籍调查数据和测绘数据更新、入库、调取档案、补录信息和管理工作。配合、协助有关行政机构调处不动产权属争议。负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更；负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。

　　7、产权交易中心

　　负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案，负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。

　　8、档案和信息中心

　　负责不动产登记信息的统计、分析、汇总、共享；负责不动产登记数据库管理及不动产登记系统平台建设维护；负责推动不动产信息共享集成等工作；负责不动产登记纸质资料和台账的接受、整理、移交。负责不动产注销登记、查封登记等业务的受理、审核、归档。负责不动产档案查询。

　　二、预算单位构成

　　汨罗市不动产登记中心下设8个股室，编制人数48人，在职人数48人，统一纳入汨罗市不动产登记中心预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款;本单位2023年没有国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入、也没有使用国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件24、25、26表均为空。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款

　　汨罗市不动产登记中心2023年度收支总预算818.36万元，比2022预算增加251.84万元，增加44.45%，主要原因是增人增资。

　　（一）收入预算

　　汨罗市不动产登记中心2023年度收入818.36万元，其中：经费拨款818.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加251.84万元，原因主要是增人增资。

　　。

　　（二）支出预算

　　汨罗市不动产登记中心2023年度基本支出534.79万元（工资福利支出456.32万元，商品和服务支出78.47万元），比2022年预算增加34.87万元，上升6.97%，原因主要是增人增资；项目支出283.57万元（集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出150万元，不动产交易登记一体化平台建设项目支出14万元，省互联网+不动产登记网上“一窗办事”平台接口建设项目支出14.95万元、城镇房地历史存量数据深度治理项目支出90万元、不动产登记信息管理平台系统项目支出8.47万元、不动产登记证书使用管理费用项目支出6.15万元）。比2022年预算增加216.97万元，上升325.78%，原因主要是为适应时代要求，进一步规范房地产权，加强信息管理，增加了管理项目及经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算818.36万元，其中：

　　1、自然资源海洋气象等支出（类220）自然资源事务（款01）事业运行（项50）

　　年初预算为396.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.47%。

　　2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）。

　　年初预算为47.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.75%。

　　3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）。

　　年初预算为23.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.87%。

　　4. 社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）。

　　年初预算为7.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。

　　5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）

　　年初预算为24.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.05%。

　　6.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）

　　年初预算为35.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.31%。

　　7. 城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项99）

　　年初预算为283.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为34.65%。

　　5. 具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为534.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费456.32万元，公用经费78.47万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为283.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出150万元，不动产交易登记一体化平台建设项目支出14万元，省互联网+不动产登记网上“一窗办事”平台接口建设项目支出14.95万元、城镇房地历史存量数据深度治理项目支出90万元、不动产登记信息管理平台系统项目支出8.47万元、不动产登记证书使用管理费用项目支出6.15万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算拨款支出预算283.57万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项99）。

　　年初预算为283.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为34.65%。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位属于事业预算单位，没有机关运行经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数4.80万元，其中，公务接待费4.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4.80万元，降低100%，主要原因是：厉行节约，杜绝铺张浪费。。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算4.80万元，拟召开20次会议，人数240人，内容为加强土地使用权确权登记等；培训费预算0万元，拟开展0次培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额78.284万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类78.284万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标818.36万元，其中：基本支出534.79万元，项目支出283.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出283.57万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目150万元、包括城镇房地历史存量数据深度治理项目90万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第2-12张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  附件

2023年不动产预算.xlsx