目录

　　第一部分  2023年度汨罗市国土资源局乡镇国土所预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市国土资源局乡镇国土所预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

　　2、负责自然资源调查监测评价。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。

　　6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

　　11、负责地质灾害预防和治理。

　　12、负责矿产资源管理工作。

　　13、推动自然资源领域科技发展。

　　14、负责测绘地理信息管理工作。

　　15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

　　16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

　　17、统一领导和管理市林业局。

　　18、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

　　（二）机构设置

　　汨罗市国土资源局乡镇国土所只有一个二级机构独立核算。

　　二、预算单位构成

　　纳入2023 年乡镇国土所预算编制范围的预算单位包括办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心等。

　　三、部门收支总体情况

　　汨罗市国土资源局乡镇国土所2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年财政拨款收支总预算1522.91万元，收、支预算较2022年14493504增加73.56万元，上升5.08%，主要因为增人增资。本单位属于事业预算单位，2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出和项目支出，所以公开的附件4、9、11、12、13、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、29表均为空。

　　（一）收入预算

　　汨罗市国土资源局乡镇国土所2023年度收入1522.91万元，其中：经费拨款1522.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。比2022年预算增加73.56万元，原因主要是增人增资。

　　（二）支出预算

　　汨罗市国土资源局乡镇国土所2023 年一般公共预算基本支出1522.91万元， 其中：工资福利支出 1301.78万元，较上年增加增加76.68万元，上升6.26%。主要因为增人增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 221.13万元，较上年减少3.12万元，下降1.39%，主要因为坚持厉行节约反对浪费的要求。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算1522.91万元，其中：

　　1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：

　　年初预算为1522.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1522.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费130.18万元，公用经费221.13万元。

　　（二）项目支出：2023年度本单位无项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位属于事业预算单位，没有机关运行经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数13.5万元，其中，公务接待费13.5万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元。比上年减少13.9万元，降低50.73%，主要原因是坚持厉行节约反对浪费。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算13.5万元，拟召开30次会议，人数900人，内容为集中解决农村集体土地问题等；培训费预算0元.

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本单位无政府采购安排的支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标1522.91万元，其中：基本支出1522.91万元，项目支出0元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第2张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第2张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分  附件

2023年国土所预算.xlsx