2023年度汨罗市土地综合整治中心预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市土地综合整治中心预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十二、财政专户管理资金预算支出表

　　二十三、专项资金预算汇总表

　　二十四、非税收入计划表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十七、政府采购预算表

　　二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

　　三十、项目支出绩效目标表

　　三十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市土地综合整治中心预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责维护土地公有制原则，调整土地关系，合理组织土地利用，切实保护耕地。

　　2、负责本辖区内的土地调查。

　　3、负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作。

　　4、负责经常性的土地监督检查工作。

　　5、负责依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件。

　　6、负责编制土地利用规划。

　　（二）机构设置

　　汨罗市土地综合整治中心是自然资源局的二级机构，独立核算。

　　二、预算单位构成

　　纳入2023年汨罗市土地综合整治中心预算编制范围的预算单位只有本中心。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年预算只包括本级预算情况。收入包括经费拨款和政府性基金预算拨款，没有国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和政府性基金预算拨款，没有国有资本经营拨款、没有纳入专户管理的非税收入安排的支出、另外有一项社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费。所以公开的附件21、22表均为空。

　　汨罗市土地综合整治中心2023年度收支总预算253.44万元，比2022预算增加17.74万元，增加7.53%，主要原因是新进一个人，相应的增加了人员经费和公用经费，同时其他人员也增资了。

　　（一）收入预算

　　汨罗市土地综合整治中心2023年度收入253.44万元，其中：经费拨款253.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加17.74万元，原因主要是新进一个人，相应的增加了人员经费和公用经费，同时其他人员也增资了。

　　（二）支出预算

　　汨罗市土地综合整治中心2023年度基本支出103.44万元（工资福利支出88.56万元，商品和服务支出14.88万元、对个人和家庭的补助支出0万元，）；社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费支出150万元（差旅费支出43.2万元，劳务费支出53.6万元、办公费支出21万元、租车费支出19.2万元、电费支出8万元、、邮电费支出5万元、）。比2022年预算增加0万元，原因主要是这是延续项目，没有大的变化。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算103.44万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为13.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。

　　2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为66.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.38%。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为5.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.38%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为103.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费88.56万元，公用经费14.88万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。只有社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费150万元，无其他项目支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算拨款支出预算150万元：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为150万元，占政府性基金预算拨款支出比例为100%。

　　2、本单位无其他项目支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.88万元，比上年增加1.68万元，增长12.73%。主要原因是新进一个人，相应的增加了机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数20.1万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元）。比上年增加7.55万元，增长60.2%，主要原因是：社会垫资耕地开发项目下乡巡查、项目验收等租车开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算0.9万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为增减挂项目、土地开发项目、土地整治项目验收相关会议支出；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容。暂不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额215万元，其中工程类200万元，货物类15万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，工程用车主要是局里安排的，其他需要用车主要是租车，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标253.44万元，其中：基本支出103.44万元，项目支出150万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出150万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费150万元、实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年土整预算.xlsx