目 录

　　第一部分汨罗市自然资源局系统单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市自然资源局系统单位概况

　　一、部门职责

　　汨罗市自然资源局的主要职责是：

　　（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。

　　（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

　　（八）负责统筹国土空间生态修复。

　　（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

　　（十一）负责地质灾害预防和治理。

　　（十二）负责矿产资源管理工作。

　　（十三）推动自然资源领域科技发展。

　　（十四）负责测绘地理信息管理工作。

　　（十五）根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

　　（十六）承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

　　（十七）统一领导和管理市林业局。

　　（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市自然资源局系统内设机构包括汨罗市自然资源局机关、汨罗市不动产登记中心、汨罗市国土资源局乡镇国土所和汨罗市土地综合整治中心。现有人数415人，其中：在职407人,退休84人，遗属8人。公务用车实有数6辆。

　　（二）决算单位构成。汨罗市自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市不动产登记中心、汨罗市国土资源局乡镇国土所和汨罗市土地综合整治中心。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计15993.66万元。与上年相比，增加8872.71万元，增长124.6%，主要是因为项目增加，收入支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计15993.66万元，其中：财政拨款收入15993.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计15993.66万元，其中：基本支出4961.3万元，占31.02%；项目支出11032.36万元，占68.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计15593.66万元，与上年相比，增加8872.71万元，增长124.6%，主要是因为项目增加，收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出5883.53万元，占本年支出合计的36.79%，与上年相比，财政拨款支出减少910.42万元，减少13.40%，主要是因为厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出5883.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1009.42万元，占17.16%；自然资源海洋气象（类）支出4228.87万元，占71.88%;住房保障（类）282.21万元，占4.8%；灾害防治及应急管理（类）363.04万元，占6.16%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为3875.62万元，支出决算数为5883.53万元，完成年初预算的151.81%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为500万元，支出决算为1009.41万元，完成年初预算的201.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

　　2、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1525.56万元，支出决算为1525.56万元，完成年初预算的100%。

　　3、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　4、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

　　年初预算为400万元，支出决算为1055.05万元，完成年初预算的2637.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

　　5、自然资源海洋气象支出（类）其他自然资源海洋气象支出（款）其他自然资源海洋气象支出（项）。

　　年初预算为60万元，支出决算为150万元，完成年初预算的2.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为282.21万元，支出决算为282.21万元，完成年初预算的100%。

　　7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

　　年初预算为100万元，支出决算为363.04万元，完成年初预算的363%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

　　8、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为997.85万元，支出决算为1488.26万元，完成年初预算的149.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出4941.31万元，其中：人员经费3423.41万元，占基本支出的69.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1517.9万元，占基本支出的30.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.8万元，支出决算为50.38万元，完成预算的60.85%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

　　公务接待费支出预算为82.8万元，支出决算为10.03万元，完成预算的12.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少37.66万元，减少31.26%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为23.28万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购买车辆，与上年相比增加23.28万元，增长100%,增长的主要原因是购买应急用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为17.07万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一般公务用车开支，与上年相比减少53.4万元，减少75.78%,减少的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.03万元，占19.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.35万元，占80.09%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.03万元，全年共接待来访团组152个、来宾875人次，主要是各县市区业务交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.35万元，其中：公务用车购置费23.28万元，局机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.07万元，主要是公务用车日常支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入10110.13万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出10110.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

　　年初预算为400万元，支出决算为2230.18万元，完成年初预算的557.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加、支出增加。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为1153万元，支出决算为7879.95万元，完成年初预算的683.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加、支出增加。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出1353.19万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加246.4 万元，增长22.26%。主要原因是：项目增加各项开支增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费12.71万元，用于召开全局干职工会议、大型安全宣讲会议及相关法律宣讲，人数405人，内容为全局干职工会议、大型安全宣讲会议及相关法律宣讲；开支培训费2.95万元，用于开展本系统的业务知识培训，人数145人，内容为业务知识培训，增加业务知识增强业务能力

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额77.65万元，其中：政府采购货物支出77.65 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无国有资本经营预算支出。对2021年度9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1736万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.17%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对2021年的“卫片执法检查专项经费”、“控件拆违执法专项”、“全面打击非法开采专项经费”、“清理闲置土地和低效用地专项经费”、“村庄规划编制全覆盖”、永久基本农田保护工作经费”、“第三次国土调查专项经费”、“地质灾害专项工作经费”、“国土空间规划专项”、“储备委员会专项”、“汨罗市城镇开发边界内1:500DLG生产项目”、“农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证专项”、“国土空间规划编制技术服务费”“不动产等级一体化平台建设”“不动产登记存量数据整合”“社会垫资指挥部专项”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1753万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对汨罗市自然资源局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1753万元。从评价情况来看，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“卫片执法检查专项经费”、“控件拆违执法专项”、“全面打击非法开采专项经费”、“清理闲置土地和低效用地专项经费”、“村庄规划编制全覆盖”、永久基本农田保护工作经费”、“第三次国土调查专项经费”、“地质灾害专项工作经费”、“国土空间规划专项”、、“储备委员会专项”、“汨罗市城镇开发边界内1:500DLG生产项目”、“农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证专项”、“国土空间规划编制技术服务费”等7个项目绩效自评结果。

　　村庄规划编制全覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村庄规划编制正在紧锣密鼓进行中，完成了16个试点村的村庄规划编制，另有143个村的村庄规划编制方案已通过岳阳市级技术审查，正在公示；二是实现村庄规划“全覆盖”，有效指导引领新农村建设。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　村庄规划编制全覆盖项目绩效自评综述：自评情况优秀。

　　储备委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用土地数据，合理利用土地；二是完成市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　储备委员会项目绩效自评综述：自评情况优秀。

　　第三次国土调查专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保大调查数据准确程度在1：2000基础数据；二是合理利用资源，充分发挥生态循环作用。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　第三次国土调查专项绩效自评综述：自评情况优秀。

　　农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成立房地一体工作小组；二是2021年完成成果验收，发布成果，实现村庄宅基地确权登记。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作绩效自评综述：自评情况优秀。

　　国土空间规划专项工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市总体规划于2021年完成初步成果；二是确保空间规划工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　国土空间规划专项工作绩效自评综述：自评情况优秀。

　　控建拆违执法专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是.全面推进控建拆违初始库及工作底图精细度，；二是控建拆违错误率为零。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　控建拆违执法专项工作绩效自评综述：自评情况优秀。

　　控建拆违执法专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是.全面推进控建拆违初始库及工作底图精细度，；二是控建拆违错误率为零。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　控建拆违执法专项工作绩效自评综述：自评情况优秀。

　　社会垫资指挥部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为150万元，执行数为191.54万元，完成预算的127.69%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标；二是项目效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　社会垫资指挥部项目绩效自评综述：自评情况优秀。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），村庄规划编制全覆盖项目评价报告已向社会公开；该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。国土空间规划专项项目评价报告已向社会公开，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；社会垫资指挥部项目评价报告已向社会公开；该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分　　附件

    2021年度汨罗市自然资源局系统部门决算公开表.xlsx