目 录

　　第一部分汨罗市土地综合整治中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　汨罗市土地综合整治中心单位概况

　　一、部门职责

　　汨罗市土地综合整治中心属于汨罗市自然资源局下二级机构，主要负责全市土地综合整治。主要职责是：

　　1.维护土地公有制原则，

　　2.调整土地关系，

　　3.合理组织土地利用，

　　4.切实保护耕地，

　　5.负责本辖区内的土地调查，

　　6.负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作，

　　7.负责经常性的土地监督检查工作，

　　8.依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件，

　　9.负责编制土地利用规划。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市土地综合整治中心内设机构包括：办公室、财务室、综合协调室、计划评价室、实施管理三个股室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市土地综合整治中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市土地综合整治中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计254.92万元。与上年相比，减少12.73万元，减少4.76%，主要是因为厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计254.92万元，其中：财政拨款收入254.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计254.92万元，其中：基本支出63.38万元，占24.86%；项目支出191.54万元，占75.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计254.92万元，与上年相比，减少12.73万元，减少4.76%，主要是因为厉行节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出63.38万元，占本年支出合计的24.86%，与上年相比，减少4.27万元，减少6.31%，主要是因为厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出63.38万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出(类)支出6.24万元，占9.85%；

　　自然资源海洋气象等支出(类)支出51.62万元，占81.45%；

　　住房保障支出(类)支出5.52万元，占8.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为76.8万元，支出决算数为63.38万元，完成年初预算的82.53%，其中：

　　1、201一般公共服务支出(类)20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为7.92万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约；

　　2、220自然资源海洋气象等支出(类）22001自然资源事务（款）2200150事业运行（项）。

　　年初预算为63.36万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约；

　　3、221住房保障支出(类)22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

　　年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支付的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出63.38万元，其中：人员经费54.48万元，占基本支出的85.96%,主要包括基本工资28.09万元、津贴补贴14.41万元、职业年金2.27万元、职工医疗保险金2.72万元、其他社会保障金1.16万元、住房公积金5.52万元、其他工资福利支出0.31万元；公用经费8.9万元，占基本支出的14.04%，主要包括办公费0.27万元、水费0.13万元、电费1.19万元、邮电费0.22万元、差旅费2.31万元、维修费0.95万元、会议费0.47万元、公务接待费1.77万元、劳务费0.44万元、工会经费0.24万元、其他交通费0.64万元、其他商品和服务支出0.27万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.77万元，完成预算的110.63%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.77万元，完成预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是因为增加项目对接招待费，与上年相比减少2.86万元，减少61.77%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是上级领导检查工作，业务单位联系业务发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，费用在项目开支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入191.54万元；年初结转和结余0万元；支出191.54万元，其中基本支出0万元，项目支出191.54万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120806土地出让业务支出（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出；

　　2、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为120万元，支出决算为161.54万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目变更导致开支增加。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政事业单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.47万元，用于召开增减挂项目会议，人数30人，内容为用餐费；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡查，项目验收等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金191.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2021年度我部门无国有资本经营预算支出，2021年度没有对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“社会垫资指挥部专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出191.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市土地综合整治中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出63.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，目标已完成，大部分经省厅指标确认验收通过，并在耕地占补平台上通过监管，还经过耕保股现场确认，已耕种。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“社会垫资指挥部专项”1个项目绩效自评结果。

　　社会垫资指挥部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为150万元，执行数为191.54万元，完成预算的127.69%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标；二是项目效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　社会垫资指挥部项目绩效自评综述：自评情况优秀。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），社会垫资指挥部项目评价报告已向社会公开；该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

    2021年度汨罗市土地综合整治中心部门决算公开表.xls