目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  汨罗市自然资源局2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市自然资源局的主要职责是：

　　1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

　　2、负责自然资源调查监测评价。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。

　　6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

　　11、负责地质灾害预防和治理。

　　12、负责矿产资源管理工作。

　　13、推动自然资源领域科技发展。

　　14、负责测绘地理信息管理工作。

　　15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

　　16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

　　17、统一领导和管理市林业局。

　　18、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

　　（二）机构设置

　　汨罗市自然资源局进行独立核算行政事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市自然资源局进行独立核算，单独编制预、决算。自然资源局主要负责全市自然资源管理工作。现有人数306人，其中：在职214人、退休84人、遗属8人。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金拨款、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本部门2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件25、26表均为空。

　　2022年度本部门收支总预算4878.36万元。比2021年预算增加955.94万元，增加24.37%，主要原因是增人增资及项目预算增加导致的。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门收入预算4878.36万元，其中：公共财政拨款5678.36万元（其中经费拨款1523.36万元，纳入预算管理的非税收入800万元），政府性基金拨款2255万，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入100万元，用事业基金弥补收支差额0万元，罚没收入拨款200万元，上年结转0万元，比2021年度预算增加955.94万元，原因主要是增人增资及项目预算增加导致的。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门支出预算 4878.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。比2021年预算增加955.94万元，其中基本支出较去年增加162.94万元，原因主要是增人增资及项目预算增加导致的，项目支出较去年增加793万元，原因主要是增项导致项目资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算1523.36万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

　　年初预算为114万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.48%。

　　2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为261.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.15%。

　　3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1000.06万元，占一般公共预算拨款支出比例65.65为%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为148.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.72%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为2623.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1903.89万元，公用经费713.21万元，对个人和家庭补助支出6.26万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：永久基本农田补划工作计数单位服务经费项目5万元，地质灾害防治专项项目5万元，汨罗市耕地保护专项规划和耕地保护一张图编制工作技术服务经费项目40万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度政府性基金预算拨款支出预算2255万元，其中：

　　1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为2255万元，占政府性基金预算支出比例为100%。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款713.21万元，比上年增加107.48万元，增长17.74%。主要原因是：公用经费中增加事业人员的公车补贴。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门“三公”经费预算数66.48万元，其中，公务接待费50.64万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.84万元）。比上年减少7.19万元，降低9.37%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门会议费预算21.4万元，拟召开16次会议，人数214人，内容为落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，为增强全局干职工责任感。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门政府采购预算总额857万元，其中工程类216万元，货物类641万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆，其他用车4辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2022年无拟新增配置车辆，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年度整体支出绩效目标4878.36万元，其中基本支出2623.36万元，项目支出2255万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出2255万元，共九个项目，其中有七个项目超过30万元，分别为控建拆违执法专项经费100万元、多规合一村庄规划编制经费300万元、第三次国土调查专项经费170万元、储备委员会专项经费35万元、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作1500万元、国土空间规划编制技术服务费150万元、汨罗市城镇开发边界内1:500DLG生产设备100万元，实行项目支出绩效目标管理。

　　详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市自然资源局部门预算公开表.xlsx