目录

　　第一部分  汨罗市国土资源局乡镇国土所2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款项目支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、部门支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　第一部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

　　2、负责自然资源调查监测评价。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。

　　6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

　　11、负责地质灾害预防和治理。

　　12、负责矿产资源管理工作。

　　13、推动自然资源领域科技发展。

　　14、负责测绘地理信息管理工作。

　　15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

　　16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

　　17、统一领导和管理市林业局。

　　18、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

　　（二）机构设置

　　汨罗市国土资源局乡镇国土所有15个乡镇国土所，分别独立核算，集中报账。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2022年国土所预算编制范围的预算单位包括15个乡镇国土所137人的工资福利、公务开支等。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，无专项经费。

　　本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年本单位收支总预算1449.35万元，比2021年预算增加122.67万元，上升9.25%，主要因为增人增资，事业人员预算增加车补。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算1449.35万元，其中：公共财政拨款1449.35万元（其中经费拨款1449.35万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加122.67万元，原因主要是增人增资，事业人员预算增加车补。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算1449.35万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出59.53万元，住房保障支出95.25万元、城乡社区支出224.26万元、自然资源海洋气象1061.1万元等支出。比2021年预算增加122.67万元，其中基本支出较去年增加增加122.67万元，原因主要是增人增资，事业人员预算增加车补，无项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算1449.35万元，其中：

　　1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为1449.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1449.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1225.09万元，公用经费224.26万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元；运行维护经费0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款224.26万元，较上年增加85.62万元，上升61.76%，主要因为事业人员增加车补预算。。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数70.38万元，其中，公务接待费28.38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因国土所没有公务车，此笔经费用于国土所工作人员巡查经费，不包括在财政预算批复内，三公经费表内有此数。与上年比没有减少，主要原因是：属延续项目。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算13.7万元，拟每个乡镇召开1次会议，共15次会议，人数450人，内容为各乡镇巡查人员汇报情况及交流经验；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为报账员培训、地籍调查人员技术培训。没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2022年政府采购预算总额121.3万元，其中工程类70万元，主要是办公用房维修；货物类51.3万元，主要是购买办公电脑及打印机等办公设备；服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门只有部门整体支出绩效目标、没有重点项目绩效目标

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

　　2022年度汨罗市国土资源局乡镇国土所部门预算公开表.xlsx