目录

　　第一部分  汨罗市不动产登记中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款项目支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  汨罗市不动产登记中心2022年部门预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、  材料审核与登簿发证工作。

　　2、负责制订我市不动产业务规范和工作流程。

　　3、配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。

　　4、负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。

　　5、负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。

　　6、负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。

　　7、负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。

　　8、承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市不动产登记中心共设8个内设机构：

　　1、综合股

　　负责文秘、会务、宣传、后勤等综合管理及人事管理、思想政治、党群等工作。负责年度收支核算、收费核算、固定资产登记等工作；负责综合统计及财务统计工作；负责收取各项规费、负责保管会计凭证薄、报表等财务档案资料。组织不动产登记法制教育；负责信访相关工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政诉讼工作。

　　2、受理股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记业务的咨询、受理初审、扫描、缮证、收费、证书发放等工作；负责做

　　好不动产权利证书管理；负责不动产登记办事窗口的日常管理工作。

　　3、登记一股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产首次登记、遗失补证、换证等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　4、登记二股

　　负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产转移登记预告登记等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　5、登记三股

　　负责不动产变更登记、更正登记、抵押登记、异议登记、等业务的审核、登薄，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。

　　6、权籍调查股

　　负责全市范围内涉及土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记的实地查勘、权籍调查工作；负责权籍调查数据和测绘数据更新、入库、调取档案、补录信息和管理工作。配合、协助有关行政机构调处不动产权属争议。负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更；负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。

　　7、产权交易中心

　　负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案，负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。

　　8、档案和信息中心

　　负责不动产登记信息的统计、分析、汇总、共享；负责不动产登记数据库管理及不动产登记系统平台建设维护；负责推动不动产信息共享集成等工作；负责不动产登记纸质资料和台账的接受、整理、移交。负责不动产注销登记、查封登记等业务的受理、审核、归档。负责不动产档案查询。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市不动产登记中心下设8个股室，编制人数48人，在职人数48人，统一纳入汨罗市不动产登记中心预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金拨款、其他收入，支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件9、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助、12表国有资本经营预算支出表、14表非税收入计划表、15表上年结转支出预算表、20表一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)、22表上年结转支出预算表(政府预算)

　　、25表纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)、26表纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)均为空。

　　2022年本单位收支总预算为566.52万元，较上年预算数545.1万元增加21.42万元，上升3.64%，主要因为增人增资及项目预算增加所致。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算566.52万元，其中：公共财政拨款499.92万元（其中经费拨款499.92万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款66.60万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加增加21.42万元，上升3.64%，主要因为增人增资所致。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算 566.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，其他一般公共服务支出78.47万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出66.6万元，事业运行388.62万元，住房公积金32.83万元。比2021年预算增加566.52万元，其中基本支出较去年增加52.98万元，原因主要是增人增资，项目支出较去年减少74.40万元，原因主要是厉行节约，缩减开支。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）事业运行（项）

　　年初预算为499.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为499.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费421.45万元，公用经费78.47万元。

　　（二）项目支出：一般公共预算拨款支出无项目支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度政府性基金预算拨款支出预算66.60万元，其中：

　　自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为66.6万元，占政府性基金预算拨款支出比例为100%。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款499.92万元，比上年446.94增加增加52.98万元，增加11.85%。主要原因是增人增资。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022 年“三公”经费预算数为20.29万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 20.29万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年数22.48万元减少2.19万元，压缩9.74%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算4.80万元，拟召开2次会议，人数48人，内容为推进城镇存量房地数据整理利用和进一步改进和完善不动产窗口服务工作；培训费预算2.57万元，拟开展2次培训，人数12人，内容为建设房地产交易网签备案系统和落实房地产成交价格申报程序及制定相关制度。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2022年政府采购预算总额59.20万元，其中工程类0万元；货物类59.2万元；服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　本部门没有车辆，通用设备及专用设备单位价格均在2万元以下。2022年拟新增办公设备80台（套），预计采购总价为59.20万元，主要用于改善不动产窗口服务工作，提高办事效率。资金来源为公共财政拨款。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年汨罗市不动产登记中心项目支出66.60万元，实行项目整体支出绩效目标管理

　　详见文尾附表中部门预算公开表格表27《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、表28-1《不动产登记省互联网+不动产网上“一窗办事”平台支出预算绩效目标申报表》、表28-2《不动产登记存量数据整合支出预算绩效目标申报表》、表28-3《不动产登记存量数据整合支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市不动产登记中心部门预算公开表格.xlsx