| 2019年度汨罗市环境卫生管理处部门预算编报说明 |
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| 一、部门主要职责及机构设置情况 |
| （一）部门主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施营运与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。 |
| （二）机构设置情况 |
| 我单位包含办公室、财务股、收费队、监察队、采购办、清运队，清扫清洗队、工程科及垃圾场8个机构。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。 |
| 二、2019年度部门预算情况说明 |
| 1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 2566.98万元，比2018年增加381.17万元；本年预算总支出2566.98万元，比2018年增加381.17万元。 |
| 2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入2566.98万元，其中：经费拨款2086.98万元、纳入预算管理的非税收入拨款480万元。 |
| 3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出2566.98万元，其中基本支出766.98万元（工资福利支出599.29万元、商品和服务支出158.69万元、对个人和家庭的补助支出9万元），项目支出1800万元（项目支出具体内容1、临聘人员工资810万元；2、工业园区环卫经费41万元；3、环卫工人节5万元；4、新城区路段承包150万元；5、垃圾场污水处理运营经费270万元；6、环卫设施设备运营经费224万元；7、垃圾场渗漏液处理第三方运营经费项目300万元）。 |
| 4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为8.25万元，比2018年决算数增加3.99万元，增加47%，比2018年预算增加0.77万元，增加16%。减少（增加）原因主要为公务接待费预算数按当年一般商品服务定额标准填报，环卫专用车辆所有费用在专项拨款中列支。 。 |
| ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算158.65万元，比2018年增加21.2万元，增加原因是公务费定额标准2019年比2018年人均增加2000元。 |
| 三、专业名词解释 |
| （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 |
| （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
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| 四、部门预算公开表格目录 |
| 1、部门预算收支总表 |
| 2、部门收入总体情况表 |
| 3、部门支出总体情况表 |
| 4、一般公共预算支出情况表 |
| 5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出 |
| 6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出 |
| 7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助 |
| 8、项目支出预算总表 |
| 9、项目支出预算明细表（A） |
| 10、项目支出预算明细表（B） |
| 11、项目支出预算明细表(C) |
| 12、政府性基金拨款支出预算表 |
| 13、“三公”经费预算公开表 |
| 14、非税收入计划表 |
| 15、上年结转支出预算表 |
| 16、政府采购预算表 |
| 17、单位人员情况表 |
| 19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算) |
| 20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算) |
| 21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
| 22、项目支出预算明细表(A)(政府预算) |
| 23、项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
| 24、项目支出预算明细表(C)(政府预算) |
| 25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 26、上年结转支出预算表(政府预算) |
| 27、财政拨款收支总体情况表 |
| 28、整体支出绩效目标表 |
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29、项目支出绩效目标表
 环卫处2019年预算公开表.xlsx
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