2020年度汨罗市住房和城乡建设局部门决算

目     录

第一部分  汨罗市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。

2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。

7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。

9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。

10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、、供水、排水、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

12、承办市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。局机关内设办公室、人事股、财计股、总工室、村镇股、人防事务股、行政审批股、综合股、城乡建设服务中心9个股室。

三、部门决算单位构成

纳入此次部门决算编制的共4个单位：局本级、住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计收入25575.4万元。与上年相比增加14964.43万元，增长58.51%，2020年部门总支出21064.8万元，较上年增加10667.78万元。增加50.64%。增加的主要原因老旧小区改造启动，专项资金支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25575.4万元，其中：财政拨款收入25105.93万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入466.1万元，占1.82%；国有资本经营预算支出3.41万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21064.8万元，其中：基本支出1224.31万元，占5.81%；项目支出19840.51万元，占94.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25575.4万元，与2019年相比增加14964.43万元，增长58.51%，主要是因为系老旧小区改造专项资金上级拨款增加及城乡水环境治理补助资金增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20595.31万元，占本年支出合计的97.77%，与上年相比财政拨款支出增加10238.29万元，增长49.71%，主要是因为老旧小区改造及城乡水环境治理支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20595.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.3万元，占0.65%；国防支出100万元，占0.49%；社会保障和就业支出5.73，占0.03%；节能环保支出10280.19，占49.92%；城乡社区支出1824.96，占8.86%；农林水支出1039，占5.04%；住房保障支出7211.14，占35.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2657.21万元，支出决算数为20595.31万元，完成年初预算的775.07%，其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算数为0万元；支出决算为134.3万元；完成年初预算的5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。

2、一般公共服务支出(类）国防支出（款）国防动员（项）

年初预算数为252万元；支出决算为100万元，完成年初预算的40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。

3、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为0万元；支出决算为5.73万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 其他污染防治支出（项）其他节能环保支出（项）

年初预算数为0万元；支出决算为10280.19万元；完成年初预算的387%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了污水治理上级专项资金支出所致。

5、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）工程建设管理（项）其他城乡社区（项）城乡社区规划与管理（项）其他城乡社区支出（项）

年初预算数为2388.21万元；支出决算为1824.96万元；完成年初预算的76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、上级专项资金支出所致。

6、农林水支出(类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为0万元；支出决算为1039万元；完成年初预算的39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）农村危房改造（项）老旧小区改造（项）其他保障性安居工程（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为17万元；支出决算为7211.14万元；完成年初预算的4%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算单位基本支出，决算增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1224.31万元，其中：人员经费690.89万元，占基本支出的56.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费533.41万元，占基本支出的43.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.4万元，支出决算为14.6万元，完成预算的46.5%，其中：因公出国（境）费支出没有预算，当年支出决算为0。

公务接待费支出预算为28.4万元，支出决算为4.6万元，完成预算的16.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规章制度办事，厉行节约，减少了公务开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为6.04万元，完成预算的201%，决算数大于预算数的主要原因是：1、危房改造下乡核查租车费用增加。2、机构改革消防审查验收职能划入增加了部分开支。3、人防办合并增加一台人防通讯警报专用车，增加了部分开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.6万元，占31.51%,因公出国（境）费支出决算无支出开支；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.04万元，占41.37%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组200个、来宾2000人次，主要是省调研小组、乡镇专家指挥团公务接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元，其中：公务用车运行维护费6.04万元，主要是公务车及人防通讯警报专用车维修费用及部分租车费用开支，截止2020年12月31日，我单位的公务用车现有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入466.1万元；年初结转和结余无余额；支出466.1万元，项目支出466.1万元；年末结转和结余无余额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入3.41万元；年初结转和结余无余额；支出3.41万元，其中基本支出3.41万元，年末结转和结余无余额。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出533.41万元，比年初预算数增加249.05万元，增长46.69%。主要原因是：人均公用经费有所增加，老旧小区改造、危房改造预算公用经费偏少，实际支出有财政追加开支所致。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.56万元，用于召开119次会议，人数1134人，内容为老旧小区改造、农村危房改造、市政配套建设、施工图审查、建筑领域安全生产、城乡水环境治理PPP专题会议等；开支培训费2.5万元，用于开展18培训，人数580人，内容为消防安全、建筑节能、农村危房鉴定等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.5万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆系人防通信指挥车、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆系二级机构执行安全监管工作用车、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

    2020年对超过30万元的项目进行了绩效评价，涉及项目一个总金额250万元，占全年预算项目资金的80.12%。绩效评价情况为优秀。该项目支出为施工图审查专项支出，全年共进行线上施工图审查项目149个，很好的对建筑工程进行了质量把关，为企业及市政工程建设单位减轻了工程成本负担，取得良好的经济及社会效益。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                              

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

2020年度住建局部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市住建部门绩效评价自评报告.xls