2020年度汨罗市住房保障服务中心单位部门决算

目录

第一部分汨罗市住房保障服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市住房保障服务中心单位概况

一、单位职责

（一）负责城镇住房保障工作的具体实施；

（二）物业维修资金的监管；

（三）房地产开发的监督；

（四）危房鉴定；

（五）白蚁预防灭治等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市住房保障服务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室；

（二）决算单位构成。无汇总公开单位。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5478.79万元。与上年相比，减少630.15万元，减少11%，主要是因为单位职能重新划分，由原一级预算机构汨罗市房地产管理局变更为汨罗市住房保障服务中心二级机构，人员分流减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5478.79万元，其中：财政拨款收入5413.79万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5493.19万元，其中：基本支出741.79万元，占13%；项目支出4751.40万元，占87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5478.79万元，与上年相比，减少630.15万元，减少11%，主要是因为单位职能重新划分，由原一级预算机构汨罗市房地产管理局变更为汨罗市住房保障服务中心二级机构，人员分流减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计5413.79万元，与上年相比，减少630.15万元，减少11%，主要是因为单位职能重新划分，由原一级预算机构汨罗市房地产管理局变更为汨罗市住房保障服务中心二级机构，人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5428.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.1万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出5.83元，占0.001%;住房保障支出（类）支出4696.97万元，占84%;城乡社区（类）支出612.29万元，占12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为750万元，支出决算数为5428.19万元，完成年初预算的723%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为113.1万元，完成年初预算的113.1%。，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加；

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为645万元，支出决算为612.29万元，完成年初预算的94.93%。，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约开支；

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）初预算为0万元，支出决算为4696.97万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：老旧小区和棚户区改造资金增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出741.78万元，其中：人员经费628.68万元，占基本支出的84.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费89.95万元，占基本支出的12.13%，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.3万元，完成预算的97.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.1万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成预算的37%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车为工具车，具体负责全市白蚁的预防与灭治，与上年相比增加5.2万元，增长100%,增长的主要原因是工具用车费用未纳入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占28.77%,因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占71.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组30个、来宾190人次，主要是县市区单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市住房保障服务中心更新公务用车0辆，公务用车（工具车）运行维护费5.3万元，主要是负责全市的白蚁预防与灭治支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车（工具车）保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入65万元：年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出89.95万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加31.32 万元，增长35%。主要原因是：因单位整体搬迁，新增加职工食堂。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于全市白蚁防灭治；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年基本支出741.78万元，其中：人员支出628.68万元，占84.75%；公用支出89.95万元，占15.25%；项目支出4751.4万元。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

（二）专项管理情况分析

无

三、单位整体支出绩效情况

  我中心在住建局党组的正确领导下，加强对各项工作的管理，把握当前的形势和任务，进一步提升工作站位，找准围绕中心、服务大局的切入点和着力点，确保各项工作任务落实件件落地、事事见效。

1、保障性住房建设：共建公租房项目21个、1707套；棚户区改造项目6个、1400户；租赁补贴发放1200余户，106.5万元。

2、房屋安全鉴定工作：1154户D级危房完成鉴定878户，完成任务比例76%，余下户数计划纳入2021年整改计划。

3、白蚁防治工作：实出重点、规范施工管理，对全市新建项目进行了白蚁预防施工，预防面积153万平方米，对建筑服务中心等23个出现了蚁害进行了免费灭治工作，面积达到了17万平方米。

四、存在的主要问题

1、加强市场监管和引导：积极引导与鼓励开发企业从市场需求出发，针对不同的消费群体，开发不同档次不同价位的商品房；加旨预售资金监管平台和信息系统建设，严格加强房地产市场监督，防范市场风险；

2、加强公租房分配运营管理：创新公租房分配与运营管理机制，促进公租房小区物业管理标准化、规范化、制度化；

3、加快处理遗留问题：主动与开发商、业主及相关职能部对接，针对处理遗留问题制定妥善的化解方案，发现苗头性问题及时处理 、及时化解、及时控稳，确保社会大局稳定；

4、加强自身建设：争取资金保运转；进行业务培训，提高履职能力，理清工作职能职责、权限清单，合理配备专业技术人员，梳理工作中存在的难点、热点问题，并逐步加以解决，有效推动工作开展。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市住房保障服务中心单位决算公开表.xlsx

2020年度汨罗市住房保障服务中心绩效评价自评报告.xls