2020年度汨罗市建筑工程服务中心单位部门决算

目录

第一部分汨罗市建筑工程服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市建筑工程服务中心单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；

招投标监管办公室：建设工程招投标监管；

企管股：施工企业资质、建筑从业人员岗位资格申报与审查；协调治理拖欠工程款和农民工工资、建筑工地务工人员计划生育管理工作等非收费性行政职能。

造价站、备案室：建筑材料价格信息收集、建筑施工定额测编、建筑施工承包合同备案，竣工验收备案；

检测公司：建筑材料与产品质量检测；

法规股：依据法律法规对参建各方主体的行为进行调查、检查，对违法的事实进行行政处罚；

质安站：建设工程质量和安全监督管理；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市建筑工程服务中心单位内设机构包括：招投标监管办公室、企管股、造价站、备案室、检测公司、法规股、质安站。

（二）决算单位构成。汨罗市建筑工程服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市建筑工程服务中心单位本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1030.43万元。与上年相比，增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监管专项和专用检测经费的增加；2020年度支出总计1038.82万元。与上年相比，增加132.46万元，增长14.61%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030..43万元，其中：财政拨款收入1030.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1038.82万元，其中：基本支出786.85万元，占75.74%；项目支出251.97万元，占24.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1030.43万元。与上年相比，增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监管专项和专用检测经费的增加；2020年度财政拨款支出总计1038.82万元。与上年相比，增加132.46万元，增长14.61%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1038.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监督管专项和专用检测经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1038.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出995.37万元，占95.82%；住房保障支出43.45万元，占4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为930.43万元，支出决算数为1038.82万元，完成年初预算的112%，其中：

1-1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为882.98万元，支出决算为991.36万元，完成年初预算的112%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：建工监管专项和专用检测经费的增加。

1-2、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1038.82万元，其中：人员经费683.91万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资296.38万元、津贴补贴7.39万元、绩效工资195.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元、职业年金缴费27.1万元、职工基本医疗保险缴费23.23万元、其他社会保障缴费18.92、住房公积金43.45万元、对个人和家庭的补助7.11万元；公用经费354.91万元，占基本支出的34%，主要包括办公费12.5万元、印刷费4.45万元、水费1.3万元、电费3.85万元、邮电费6.35万元、物业管理费1.98万元、差旅费2.67万元、维修（护）费1.27万元、培训费4.04万元、公务接待费3.28万元、专用材料费203.77万元、劳务费2.69万元、工会费费43.6万元、公务用车运行维护费1.84万元、税金及附加费用61.32万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.11万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为3.27万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.3%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.27万元，占64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.84万元，占36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.27万元，全年共接待来访团组73个、来宾805人次，主要是检测业务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.84万元，主要是公务用车维修（护）、保险、燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出102.93万元，比上年决算数减少0.42 万元，降低0.41X%。主要原因是：厉行节约，公用经费的减少。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费4.04万元，用于开展日常培训和专用检测设备培训，人数280人，内容为日常培训和专用检测设备培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工地检测拖运设备工具用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年基本支出786.85万元，其中：人员支出683.92万元，占86.92%；公用支出102.93万元，占13.08%；项目支出251.97万元，占支出的24.26%。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

专项管理情况分析

          无

三、单位整体支出绩效情况

我中心在住建局党组的正确领导下，加强工程实体质量安全监管,抓好疫情防控、招投标监管、行业管理、党建、扶贫、备案等各项工作。全市在建房屋建筑工程项目67个，建筑总面积265.64万㎡，总投资45.34亿元；市政基础设施及道路工程10个，市政工程总投资2.36亿元。建筑企业管理等各项工作在岳阳地区排名靠前，得到了上级的肯定与好评。

四、存在的主要问题

1、招投标监督管理工作中对招投标代理机构管理不到位，招投标代理机构出现违规情况；

2、质量安全工作在监管过程中，还是发现不少问题，主要表现如下：

责任单位未严格落实防高坠的相关措施，临边、洞口、施工通道处及作业区域的安全防护设置不及时、不严密、不到位。施工现场部分特种作业人员人证不相符。外架、模板支架等危大工程开工前专项方案编制不完善，针对性和指导性不强，交底不到位。架体材质管理不严格，搭设不规范，未严格按方案搭设，架体的纵横向水平杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件等设置不到位。

3、危大工程完工后验收流于形式、部分项目管控不严。

    处罚案件中处罚力度还不够，不足以对建筑市场违法违规现象形成警示作用。

行政执法人员未能加强对周边县、市、区的业务交流，没有机会参加系统的执法业务培训。

行政执法地域较广，行政执法成员相对较少，往往顾此失彼难以事事兼容。

五、改进措施和有关建议

1、规范招投标代理机构管理。建立招标代理机构信誉档案，实行招标代理机构不良行为记录公告制度，及时公布不良信息，严格清出制度。

2、在今后的工作中，全面落实工程质量安全标准化建设，提升工程质量安全监督水平。组织监督人员走出去，积极参加省协会组织的业务学习同时向周边县市学习；定期对监督人员进行业务培训和业务考核。搞好传帮带，提升监督能力。积极采取切实有效措施，狠抓我市建筑工程安全生产管理工作，全面提高我市建设工程安全生产水平，坚决杜绝工程安全事故的发生，确保我市建设工程安全生产形势平稳发展。

    3、建立与上级领导在建设领域执法上的沟通机制。加强对全市在建、新建项目的法制宣传教育。增加执法业务人员外出学习的机会。加大建筑领域执法队伍整体建设。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市建筑工程服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度汨罗市建筑工程服务中心绩效评价自评报告.xls