2020年度汨罗市城建档案馆部

目录

第一部分城建档案馆单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

城建档案馆单位概况

一、单位职责

（一）为负责全市城建档案的收集、整理、编制等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市城建档案馆内设机构包括：分办公室、财务室、档案室三个机构。

（二）决算单位构成。汨罗市城建档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城建档案馆本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总102.49万元。与上年相比，减少5.8万元，减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.49万元，其中：财政拨款收入102.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计102.49万元，其中：基本支出99.49万元，占98%；项目支出3万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计102.49万元，与上年相比，减少5.8万元,减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出102.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.8万元，减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出102.49万元，主要用于以下方面：城乡社区支出94.99万元，占92.68%；住房保障支出7.5万元，占7.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为102.49万元，支出决算数为102.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为94.99万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出102.49万元，其中：人员经费91.15万元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工资40.5万元、津贴补贴21.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金7.5万元，其他工资福利支出7.11万元；公用经费8.34万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费0.9万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会费费0.34万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。        公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少20%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组32个、来宾205人次，主要是城建档案电子化培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出8.34万元，比年初预算数减少0.85万元，降低10%。主要原因是：在职人员减少，已到退休年龄和厉行节约减少开支。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2万元，召开城建档案电子化会议，人数205人，内容实行城建档案电子化；开支培训费0万元，未召开培训，人数0人，无内容；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年基本支出102.49万元，其中：人员支出91.15万元，88.93%；公用支出8.34万元，占8.15%；项目支出3万元，占支出的2.92%。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

专项管理情况分析

          无

三、单位整体支出绩效情况

我中心在住建局党组的正确领导下，加强城建档案服务,抓好疫情防控、等各项工作。汨罗市城建档案馆在岳阳市获得市先进，得到了上级的肯定与好评。

四、存在的主要问题

       全市城建档案每年增加，专项资金费用缺口大。

五、改进措施和有关建议

       加强城建档案服务，大力推广档案电子化.

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市城建档案馆单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市城建档案馆单位决算绩效评价自评报告.xls