目 录

　　第一部分汨罗市建筑工程服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市建筑工程服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；

　　2、负责全市建筑市场和工程建设监理市场的管理，根据“同城合一”原则，对城区所有建设工程项目实施统一报建、统一招投标、统一质量、安全监督和工程竣工验收备案，统一核发施工许可证，统一审查施工、监理合同；

　　3、负责全市建设工程招标投标的管理与监督，依法建立评委、审委专家库；提供建设工程交易场所，收集、储存和发布各类工程、企业状况和材料价格信息；

　　4、负责全市建筑企业、装饰装修企业、监理、检测、招标代理机构、造价咨询等单位资质管理以及建筑业统计和各类专业技术人员的培训发证，负责对全市建筑行业的监督与指导；

　　5、负责全市建设工程质量监督管理、工程竣工验收备案管理和试验、检测管理；

　　6、负责全市建设工程定额、工程造价和工程造价咨询市场管理；

　　7、负责全市建筑工程、非住宅室内装饰装修及所有建筑物外墙装饰装修活动的监督管理和工程施工安全监督管理；

　　8、承办主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　我单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，现有干职工75人，其中在编58人，退休干职工17人，为全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市建筑工程服务中心单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，单位性质为全额拨款事业单位（实际执行差额拨款），执行新政府会计制度。

　　（二）决算单位构成。汨罗市建筑工程服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：建筑工程服务中心单位本级，隶属于住房和城乡建设局独立核算的二级机构，单独编制预、决算。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计858.95万元。与上年相比，减少179.86万元，减少17.31%，主要是因为历行节约压减一般性支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计846.52万元，其中：财政拨款收入846.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结余12.43万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计858.95万元，其中：基本支出846.52万元，占98.55%；项目支出12.43万元，占1.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计858.95万元，与上年相比，减少179.86万元,减少17.31%，主要是因为历行节约压减一般性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出858.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少179.87万元，减少17.31%，主要是因为历行节约压减一般性支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出858.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63万元，占7.33%；社会保障和就业（类）支出7.36万元，占0.86%；城乡社区（类）支出740.02万元，占86.15%；住房保障（类）支出48.57万元，占5.66%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为774.48万元，支出决算数为858.95万元，完成年初预算的110.91%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：公用经费调整支出；

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：有一位职工离世费用；

　　3-1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

　　年初预算为758.68万元，支出决算为724.22万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数主要原因是：调整预算用途；

　　3-2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为15.8万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：住房公积金经费调整支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出846.52万元，其中：人员经费708.55万元，占基本支出的83.70%,主要包括基本工资280.87万元、津贴补贴7.26万元、奖金7.44万元、绩效工资139.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.31万元、职业年金缴费25.23万元、职工基本医疗保险缴费49.87万元、住房公积金64.36万元、医疗费49.87万元、对个人和家庭的补助抚恤金7.36万元，奖励金15.80万元；公用经费137.97万元，占基本支出的16.30%，主要包括办公费2.18万元、印刷费3.13万元、水费1.73万元、电费3.35万元、邮电费0.08万元、差旅费11.48万元、维修（护）费3.53万元、培训费4.04万元、公务接待费3.28万元、专用材料费11.61万元、劳务费8.95万元、工会经费34.39万元、福利费48.39万元、公务用车运行维护费1.84万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为5.11万元，完成预算的58.07%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为3.70万元，支出决算为3.28万元，完成预算的88.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为5.10万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占64.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万元，占35.81%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组75个、来宾810人次，主要是检测业务洽谈发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.84万元，主要是公务用车维修（护）、保险、燃油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费4.04万元，用于开展职工培训，人数60人，内容为职工专业技术培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、安全监督管理用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是工地检测拖运设备工具用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金12.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“智慧平台服务费及专用检测费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在贯彻落实市委、市政府工作部署，认真开展安全生产隐患排查治理、标后稽查、农民工实名制、混凝土等专项治理工作，采取切实有效措施，做好建筑安全管理工作；加强安全生产工作的监管力度，采取多查多督、专项治理、重整改、强执法的方式，确保了全市建筑领域工程建设的质量安全；推动了蓝天保卫战、农民工工资实名制等工作的落实。2021年度智慧平台服务费及专用检测费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市建筑工程服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出858.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在贯彻落实市委、市政府工作部署，认真开展安全生产隐患排查治理、标后稽查、农民工实名制、混凝土等专项治理工作，采取切实有效措施，做好建筑安全管理工作；加强安全生产工作的监管力度，采取多查多督、专项治理、重整改、强执法的方式，确保了全市建筑领域工程建设的质量安全；推动了蓝天保卫战、农民工工资实名制等工作的落实；同时抓好行业疫情防控、疫苗接种等工作。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“智慧平台服务费及专用检测费”等1个项目绩效自评结果。

　　智慧平台服务费及专用检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为12.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑市场管理有序，工程质量有保障，各施工项目质量安全可靠；二是提高建筑市场管理监督。发现的主要问题及原因：一是智慧平台服务费及专用检测费预算不足，难以保证正常费用支出；二是质量安全隐患整改难度大，易出现旧隐患重现、新隐患叠加，重复整改的情况。下一步改进措施：一是进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；二是对投资额400万以上项目全面接入住建智慧监管平台，实现扬尘、噪声、实名制、现场视频、混凝土站场、砼运输等数字化监管和视频巡查，减轻监管工作强度，提升监管效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高智慧平台服务费及专用检测费工作的满意度。

　　智慧平台服务费及专用检测费项目绩效自评综述。

　　（一）项目基本概况

　　负责全市所有建设项目质量安全监管和招投标监管及起重机械委托检测。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1、资金到位情况：智慧平台服务费及专用检测费经2021年初申报，经批复，预算为8万元，到位资金8万元。

　　2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，智慧平台服务费及专用检测费总计支出12.43万元，此项目主要用于建设项目检测专用材料费及服务劳务费等支出。

　　3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　（三）项目组织实施情况

　　专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

　　（四）综合评价情况及评价结论

　　1、综合评价情况

　　我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

　　2、评价结论

　　2021年度智慧平台服务费及专用检测费，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。

　　（五）项目主要绩效情况分析

　　1、项目经济型分析

　　项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。

　　2、项目完成质量

　　2021年，我单位紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项建设项目质量和安全生产监督巡查及起重机械委托检测等工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。

　　3、项目主要绩效

　　我单位今年强化安全生产监督指导，开展了建设工程“疫情防控、疫苗接种”、“安全生产月”、“重大节假日”、“强降雨、台风等恶劣天气”、“扬尘防治”、“安全生产三年专项行动 ”、“百日安全无事故”、“全国文明城市创建”“低温雨雪天气”等专项督查，开展日常监督检查、月度、季度检查265次，对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。召开了全市质量安全工作会、讲评大会2次、组织质量安全警示约谈会29次。强化招投标监管，全年公开招标项目共计29个，总中标金额为189189.158万元。全面推行农民工实名制管理，督促省监管平台上的39个在建工程项目部建立实名制人脸识别考勤通道，执行考勤管理；督促施工单位设立农民工工资发放专户，42个项目已按月通过农民工工资专户发放务工人员工资，较好的保证了工程项目的工人工资每月发放到农民工手中；推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务，已实现建筑业安管人员证件、建造师证件、安全生产许可证等事项全流程网上办理，提高了办事效率，为企业节约了办公成本。做好竣工备案，对符合要求的项目在2个工作日内完成备案手续，共办理建设工程项目竣工验收备案50个，工程总造价292164.79万元。其中房建类48个，工程总造价282433.79万元，建筑面积1686415.38平方米；市政工程2个，工程总造价9731万元。优化检测服务，立业检测经常性组织职工学习标准规范、进行实操交流，提高检测人员的业务水平；按期对检测仪器进行校检。提供优质服务，及时高效检测，提供公正、科学、准确的报告，建筑材料见证取样检测29680组，实体结构检测145次，出具检测报告共计19965份，不合格报告101份，建立不合格台帐，针对不合格样品及时报质监站进行跟踪管理，保证建筑实体质量可靠。稳妥做好建筑领域投诉处理，全年有效处理建筑领域各类投诉、信访、交办102起，做到件件有回复，投诉人满意度100%。

　　深入践行习近平总书记绿色发展理念，打好蓝天保卫战。将扬尘防治“6个100%”作为项目开工前安全条件审查重点，在项目施工过程监管中严格执法，督促项目施工全过程做到六个百分百达标。结合“全国文明城市创建”“冬春季特护期”开展施工现场“6个100%”专项治理工作。全市共有25万多平米裸土覆盖、2万多米施工围档美化，其中爱国、公益、文明创建等内容刊载面积达到整体面积的50%。强有力推进智慧工地监管系统，借助科技力量实现数字化、远程监督高效监管，对项目的扬尘防治、劳务实名考勤及现场质量安全进行远程监督。目前我市所有在建项目已按“3+X”要求建好智慧工地平台系统，实现所有数据与平台对接。目前，正委托平台公司对在建项目的起重机械设备违章操作预警、确保建筑材料、质量控制、安全管理、文明施工等监管全面提质增效。

　　对在建项目质量安全生产工作保持高压态势，常抓不懈，对督查中发现的质量安全隐患坚决做到该限期整改的限期整改、该停工整改的停工整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时对涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就;每季度开展起重机械设备进行比对检测，共检测起重机械设备419台，发现安全隐患问题892条，强制拆除起重机械设备5台，封停起重机械设备16台。全年共下发隐患整改通知书680份；下发停工整改通知60份,下达催办通知40份；下发不良行为记录15起，下发红黄牌62起；行政处罚案件68 起，处罚金额126.777万元。强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位的严监管新局面。

　　（一）主要经验及做法、存在问题和建议

　　1、主要经验

　　在进行全市所有建设项目质量安全监管和招投标监管中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。

　　2、存在的问题

　　（1）智慧平台服务费及专用检测费预算不足，难以保证正常费用支出；

　　（2）质量安全隐患整改难度大，易出现旧隐患重现、新隐患叠加，重复整改的情况。

　　3、意见和建议

　　进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；对投资额400万以上项目全面接入住建智慧监管平台，实现扬尘、噪声、实名制、现场视频、混凝土站场、砼运输等数字化监管和视频巡查，减轻监管工作强度，提升监管效率；积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“智慧平台服务费及专用检测费项目”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。2021年度智慧平台服务费及专用检测费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分　　附件

2021年度汨罗市建筑工程服务中心部门决算公开表.xls