目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  住房和城乡建设局系统2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。

　　2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

　　3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

　　4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

　　5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

　　6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。

　　7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

　　8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。

　　9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。

　　10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

　　11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

　　12、承办市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级单位和四个二级机构独立核算单位。分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心统一纳入住房和城乡建设局预算。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级单位和四个二级机构独立核算单位，单独编制预、决算，分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心，统一纳入住房和城乡建设局预算。住房和城乡建设局主要负责全市住房和城乡建设工作。现有人数305人，其中：在职197人、退休108人、遗属7人。公务用车编制数1辆，一辆是白蚁专治车。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入政府性基金拨款支出预算表(政府预算)、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)支出，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。

　　2022年度本系统收支总预算2850.03万元，比2021预算增加253.83万元，增加8.91%，主要原因是单位人员工资福利增加以及专项支出增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门收入2850.03万元，其中：公共财政拨款2850.03万元（经费拨款2320.03万元，,纳入预算管理的非税收入拨款530万元。）政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年度预算增加253.84万元。收入增加的原因主要是单位人员工资福利增加以及专项支出增加收入。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门支出预算2850.03万元，其中：社会保障和就业支出342万元，卫生健康支出94.01万元，住房保障支出185.42万元，城乡社区支出2228.6万元。比2021年度预算增加253.83万元。支出增加的原因主要是人员增加导致的运转类支出增减及施工图审查专项资金增加、城乡水环境治理专项资金增加所致。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算2850.03万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1477.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为51.83%。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

　　年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

　　年初预算为213.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.49%。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为88.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.12%。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。

　　年初预算为428万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.02%。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为200.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.04%。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为100.28万元，占一般公共预算拨款支出比例3.5%。

　　8、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）职业培训补贴（项）

　　年初预算为3.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。

　　9、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）

　　年初预算为6.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。

　　10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为42.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.48%。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为94.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.3%。

　　12、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）

　　年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.23%。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为150.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.28%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2357.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1918.94万元，公用经费438.08万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为493万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费446万元，主要用于下岗职工困难补助、老旧小区改造、施工图审查、城市建设综合协调、工程建设审批制度改革、背街小巷改造、污水处理厂在线运营监管经费；运行维护经费47万元，主要用于城建档案数字化管理，质量安全监督管理专项，招投标监督管理专项，白蚁防治经费，保障房建设项目，危房鉴定。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.88万元，比上年增加5.2万元，增长4.73%。主要原因是：人员经费增加（增加事业人员车补经费）。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数42.4万元，其中，公务接待费39.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年（减少）1.4万元，降低3.3%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算19.7万元，拟召开408次会议，人数15378人，内容为老旧小区改造；施工审查图；建筑领域安全生产；城乡水环境治理ppp专题会议等；培训费预算0万元；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2022年政府采购预算总额11290.2万元，其中工程类10872.2万元，货物类125.75万元，服务类292.25万元。授予中小企业合同金额125.75万元，占政府采购支出总额的1.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，一辆是白蚁专治车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年汨罗市住房和城乡建设局整体支出绩效目标2850.03万元，其中：基本支出2357.02万元，项目支出493万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出493万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，施工审查图专项400万元。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

2022年汨罗市住建局系统部门预算公开表.xlsx