目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。

　　2.负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。

　　3.负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。

　　4.负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作。

　　5.负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。

　　6.指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。

　　7.负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。

　　8.组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。

　　9.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。住房服务保障中心主要负责全市公有住房保障工作。现有人数124人，其中：在职67人、退休51人、遗属6人。公务用车编制数1辆，白蚁专治工具车。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括白蚁防治、危房鉴定、保障房建设项目等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算805.16万元，比2021预算增加49.42万元，增加6.54%，主要原因是人员增加导致的运转类支出增减及白蚁防治专项资金增加、危房鉴定专项资金增加所致。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算805.16万元，其中：公共财政拨款805.16万元（其中经费拨款805.16万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加49.42万元，原因主要是人员增加导致的运转类支出增减及白蚁防治专项资金增加、危房鉴定专项资金增加所致。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算805.16万元，其中：其中，城乡社区支出561.77万元，社会保障和就业支出125.77万元，卫生健康支出31.78万元，住房保障支出85.84万元。比2021年预算增加49.42万元，其中基本支出较去年增加44.42万元，原因主要是人员增加导致的运转类支出增减，项目支出较去年增加5万元，原因主要是白蚁防治专项资金增加、危房鉴定专项资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算805.16元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为561.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.77%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为67.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.42%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为33.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.21%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为24.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.99%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为31.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.95%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为50.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.31%。

　　7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

　　年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为770.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费660.38万元，公用经费109.78万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：白蚁防治经费项目20万元，保障房建设项目10万元,危房鉴定项目5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数13.8万元，其中，公务接待费13.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低4.17%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算6.9万元，拟召开10次会议，人数300人，内容为老旧小区改造；白蚁防治专业培训；物业管理安全生产专题会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额57万元，其中工程类0万元，货物类52万元，服务类5万元。授予中小企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的8.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标805.16万元，其中：基本支出770.16万元，项目支出35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出35万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表（附后）

2022年度汨罗市住房保障服务中心部门预算公开表.xlsx