目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；

　　2、负责全市建筑市场和工程建设监理市场的管理，根据“同城合一”原则，对城区所有建设工程项目实施统一报建、统一招投标、统一质量、安全监督和工程竣工验收备案，统一核发施工许可证，统一审查施工、监理合同；

　　3、负责全市建设工程招标投标的管理与监督，依法建立评委、审委专家库；提供建设工程交易场所，收集、储存和发布各类工程、企业状况和材料价格信息；

　　4、负责全市建筑企业、装饰装修企业、监理、检测、招标代理机构、造价咨询等单位资质管理以及建筑业统计和各类专业技术人员的培训发证，负责对全市建筑行业的监督与指导；

　　5、负责全市建设工程质量监督管理、工程竣工验收备案管理和试验、检测管理；

　　6、负责全市建设工程定额、工程造价和工程造价咨询市场管理；

　　7、负责全市建筑工程、非住宅室内装饰装修及所有建筑物外墙装饰装修活动的监督管理和工程施工安全监督管理；

　　8、承办主管单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　我单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，现有干职工75人，其中在编60人，退休干职工15人，为全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件09、11、12、15、20、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目等专项经费。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算793.71万元，比2021预算增加19.23万元，增加2.42%，主要原因是人均公用经费有所增加，人员工资有所增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算793.71万元，其中：公共财政拨款793.71万元（其中经费拨款263.71万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款530万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算793.71万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出98.07万元，卫生健康支出29.42万元，住房保障支出47.07万元，城乡社区支出619.14万元。比2021年预算增加19.23万元，其中基本支出较去年增加17.23万元，原因主要是人员工资有所增加，项目支出较去年增加2万元，原因主要是专项费用增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算793.71万元，其中：

　　1-1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为62.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.91%。

　　1-2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为31.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.95%。

　　1-3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为29.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.71%。

　　3-1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）。

　　年初预算为405.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为51.11%。

　　3-2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）工程建设规范编制与监管（项）。

　　年初预算为213.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.90%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为47.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.93%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为783.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费580.21万元，公用经费203.50万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：招投标监督管理专项项目5万元，质量安全监督管理专项项目5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低5%，主要原因是：在职人数减少，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算6万元，拟召开25次会议，人数900人，内容为质监、招标安全会议；培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额31.45万元，其中工程类0万元，货物类9.2万元，服务类22.25万元。授予中小企业合同金额31.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（为立业检测业务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于0，资金来源为0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标793.71万元，其中：基本支出783.71万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出10万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表（附后）

2022年度汨罗市建筑工程服务中心部门预算公开表.xlsx