索引号 494/2017-1192085 发布机构 交通运输局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-11-09 公开日期 2017-11-09 公开方式 政府网站

2016年交通运输系统部门决算和“三公”经费决算公开表

来源: 日期: 【字号:大 中 

汨罗市交通运输系统2016年决算情况说明



一、单位基本情况

交通运输系统下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、城市公共汽车管理所、公路质量检测中心站、公路质安监管站七个二级机构交通系统现有人员342人,其中在职258人退休84人。遗属10人核定公务用车编制17台,现有22台。

二、基本职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责负责全市道路"

"(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护承担有"

"关重要设施的管理和维护负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看交通运输系统决算包括:局机关本级决算(含事业单位质监站、公路质量检测中心站,二个机构都未独立核算纳入局机关统一决算)、汩罗市道路运输管理所,汨罗市农村公路管理所汨罗市农村公路路政执法大队,汩罗市港务所等单位组成。

四、部门决算情况分析

(一)、2016年交通系统决算总收入3527.62万元一般公共预算财政拨款3091.42万,其他收入427.2万元上年结转9万元。其中基本拨款2767.15万元、项目拨款679万元对附属单位补助支出81.47万元。

(二)、2016年交通系统决算总支出3527.62万元为交"

"通运输支出其中:基本支出2767.15万元,项目支出679万元对附属单位补助支出81.47万元。

1、一般公共预算财政拨款基本支出共计2425.42万元其中人员经费支出1927.58万元,日常公用支出497.84万元人员,经费支出含工资福利支出1622.53万元和对个人和家庭的补助支出305.05万元日常公用支出为一般商品和服务支出497.84万元。人员经费支出较去年同期增加357.49万元主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资和日常公务开支。

2、项目支出共计679万元为专项商品和服务支出679万元。由于加大了对交通运输管理资金的投入城市道路状况大为改观,使我市生态文明建设迈上了新的台阶。

3、机关运行经费497.84万元其中办公费28.51万元、印刷费10.31万元、水费1.71万元、电费14.46万元、邮电费7.16万元、物业管理费5.58万元、差旅费15.7万元、维修费12.69万元、租赁费4.79万元、会议费2.48万元、公务接待费25.76万元、公务用车运行维护费69.38万元、工会经费73.68万元、劳务费5.54万元、专用材料费87.01万及其他85.23万元。 较2015年机关运行经费减少459.84万元原因为三公经费的控制。

4、“三公”经费消费情况“三公”经费共计支出108.14万元,其中公务接待费为31.76万元较去年同期减少23.7万元,下降42.7%公务用车费76.38万元,较去年减少12.21万元下降13.8%。“三公”经费明显下降经费开支控制良好。

三、2016年交通运输系统年末一般公共预算财政拨款资金无结余。

"

"

四、预算与决算差异分析

2016年决算数3527.62万元与年初下达的预算数2999.03万元差异528.59万元的主要原因为:一是2016年度工资津贴大幅度增加二是对附属的企事业单位扶持;三是对农村公路建设投入力度加大。



收入支出决算总表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 3091.42 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 427.20 六、科学技术支出 19  
  7   七、交通运输支出 20 3519.02
  8   八、社会保障和就业支出 21 8.60
本年收入合计 9 3518.62 本年支出合计 22 3527.62
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 9.00                 年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 3527.62 合计 26 3527.62
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                               单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3518.62 3091.42 0.00 0.00 0.00 0.00 427.20
214 交通运输支出 3510.02 3082.82 0.00 0.00 0.00 0.00 427.20
21401 公路水路运输 2944.73 2521.53 0.00 0.00 0.00 0.00 423.20
2140101 行政运行 1927.03 1927.03          
2140106 公路养护 488.00 488.00          
2140199 其他公路水路运输支出 529.70 106.50         423.20
21499 其他交通运输支出 565.29 561.29 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2149999 其他交通运输支出 565.29 561.29         4.00
208 社会保障和就业支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 8.60 8.60          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                               单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3527.62 2767.15 679.00 0.00 0.00 81.47
214 交通运输支出 3519.02 2758.55 679.00 0.00 0.00 81.47
21401 公路水路运输 2953.73 2193.26 679.00 0.00 0.00 81.47
2140101 行政运行 1936.03 1745.03 191.00      
2140106 公路养护 488.00 0.00 488.00      
2140199 其他公路水路运输支出 529.70 448.23       81.47
21499 其他交通运输支出 565.29 565.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 565.29 565.29       0.00
208 社会保障和就业支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 8.60 8.60        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                                  单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3095.42 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、交通运输支出 21 3095.82 3095.82  
  8   八、社会保障和就业支出 22 8.6 8.6  
本年收入合计 9 3095.42 本年支出合计 23 3104.42 3104.42  
年初财政拨款结转和结余 10 9.00 年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11 9.00   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 3104.42 合计 28 3104.42 3104.42  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                             单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,104.42 2,425.42 679.00
214 交通运输支出 3104.42 2425.42 679
21401 公路水路运输 2536.13 1857.13 679
2140101 行政运行 1941.63 1750.63 191
2140106 公路养护 488   488
21401199 其他公路水路运输支出 106.5 106.5  
21499 其他交通运输支出  568.29 568.29  
2149999 其他交通运输支出  568.29 568.29  
208 社会保障和就业支出 8.6    
2080801 死亡抚恤 8.6 8.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                             单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 2425.42 1927.58 497.84
301 工资福利支出 1622.53 1622.53  
30101   基本工资 801.54 801.54  
30102   津贴补贴 409.91 409.91  
30104   社会保障缴费 260.55 260.55  
30107   绩效工资 29.37 29.37  
30199   其他工资福利支出 121.16 121.16  
302 商品和服务支出 497.84   497.84
30201   办公费 28.51   28.51
30202   印刷费 10.31   10.31
30203   咨询费 0.38   0.38
30204   手续费 0.09   0.09
30205   水费 1.71   1.71
30206   电费 14.46   14.46
30207   邮电费 7.16   7.16
30208   取暖费 0   0
30209   物业管理费 5.58   5.58
30211   差旅费 15.7   15.7
30212   因公出国(境)费用 0   0
30213   维修(护)费 12.69   12.69
30214   租赁费 4.79   4.79
30215   会议费 2.48   2.48
30216   培训费 4.15   4.15
30217   公务接待费 25.76   25.76
30218   专用材料费 87.01   87.01
30226   劳务费 5.54   5.54
30227   委托业务费 0   0
30228   工会经费 73.68   73.68
30229   福利费 11.25   11.25
30231   公务用车运行维护费 69.38   69.38
30239   其他交通费用 32.45   32.45
30299   其他一般商品和服务支出 84.76   84.76
303 对个人和家庭的补助 305.05 305.05 0
30301   离休费 0 0  
30302   退休费 173.15 173.15  
30304   抚恤金 15.38 15.38  
30305   生活补助 11.32 11.32  
30307   医疗费 1.61 1.61  
30309   奖励金 5.84 5.84  
30311   住房公积金 88.68 88.68  
30399   其他对个人和家庭的补助 9.07 9.07  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                    单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 108.14 同期比减少36万元三公经费下降25%
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 76.38  
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 76.38 同期比减少12.21万元下降13.8%,原因为实行定点维修、限额包干等财务管理手段
3.公务接待费 31.76 同期比减少23.7万元下降42.7%,原因为加强公务接待标准和控制参与人数。
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 22  
5.公务接待批次(批) 524  
6.公务接待人数(人) 4592  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:汩罗市交通运输系统                                                                                                                                            单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计          
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。