索引号 494/2019-1479229 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-03 公开日期 2019-02-03 公开方式 政府网站

2019年汨罗市港航所部门预算公开输出表

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汨罗市港航所2019年度部门预算

编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责:我单位隶属汨罗市交通运输局,负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理,主要工作职责是执行水路运输行政性收费的有关规定,维护和监督水运市场价格秩序;负责按规定征收、上缴、管理各项水运规费,其中绝大部分为货物港务费。

2、机构设置情况:我单位属全额拨款事业单位,内设所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、票证室、设备室、运政室等部门。现有人数41人(其中在职34人、退休7人),遗属1人。公务用车编制数0辆,实有数1辆。

二、部门预算单位组成:我单位属汨罗市交通运输局二级单位,为财政全额拨款事业单位,纳入2019年部门预算编制范围。

三、2019年度部门预算情况说明(仅本单位预算)

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入319.76 万元,比2018年减少9.64 万元;本年预算总支出319.76 万元,比2018年减少9.64万元。变化原因主要是项目支出费用减少 。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入319.76 万元,其中:经费拨款319.76 万元、纳入预算管理的非税收入拨款  0  万元、其他收入     0万元。变化原因主要是项目支出费用减少 。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 319.76 万元,其中基本支出    万元(工资福利支出 275.05 万元、商品和服务支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 0.66万元、其他支出0.05万元),项目支出15万元(项目支出具体内容为公务船运营维护及交通运行等)。变化原因主要是项目支出费用减少 。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 9.8万元,比2018年决算数增加5.09万元,增加108 %,比2018年预算数减少0.2 万元,减少2 %。变化的原因主要是2018 厉行经费节约原则,但2019年公务车运行费用因使用年限增加费用相对增加,且改革影响接待费相对上浮 。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算27.2 万元,比2018年增加 6.2 万元,原因为日用经费预算比去年提标0.2万元/人 ,且人数减少1人 。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 0.1 万元,其中政府采购货物支出 0.1万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

③国有资产占有情况。本单位占地面积936平方米 ,办公用房建筑面积1500平方米 ,固定资产总额626.38万元,具体为房屋及构筑物144.05万元、通用设备27.97万元、专用设备424.91万元,公务车交通运输设备11.98万元、家具用具及其他17.47万元。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

       6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

9、政府性基金拨款支出预算表

10、“三公”经费预算公开表

2019年汨罗市港航所部门预算公开.xls