索引号 494/2019-1479338 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-03 公开日期 2019-02-03 公开方式 政府网站

2019年汨罗市农村公路路政执法大队部门预算公开输出表

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汨罗市农村公路路政执法大队2019年部门预算

编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产,依法实施公路路政许可 负责实施路政巡查 管理公路两側建筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(二)机构设置情况:本单位隶属于交通运输局,为财政二级预算单位,财务独立核算,部门预算单独预算。本单位内设办公室、法制股、路政中队、财务室、安全股等机构,现有编制33人。其中:在职27人,退休6人。执法用车编制数3辆,实有执法车3辆。

二、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入293.36万元,比2018年减少4.06 万元;本年预算总支出293.36万元,比2018年减少4.06 万元。减少原因原有在职人员减少一人增加退休人员一人。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入293.36万元,其中:经费拨款 253.36万元、纳入预算管理的非税收入拨款35.00万元。其他收入5万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 293.36 万元,其中基本支出 269.86 万元(工资福利支出231.12万元、商品和服务支出38.74 万元。),项目支出23.5万元(项目支出为治超经费和农村公路维护的路政管理经费)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为2.97万元,比2018年预算数13.08万元,减少10.11万元,减少率为77%,原因是无公务车开支,厉行节约原则。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 38.74万元,比2018年增加4.75万元,原因: 财政预算人头经费增长。

②年度政府采购支出预算情况。无政府采购预算。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

9、政府性基金拨款支出预算表

10、“三公”经费预算公开表

2019年汨罗市农村公路路政执法大队部门预算公开.xls