索引号 494/2019-1485791 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-03 公开日期 2019-02-03 公开方式 政府网站

2019年汨罗市交通局本级部门预算公开输出表

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汨罗市交通运输局本级2019年度部门预算

编报说明

一、局本级主要职责及机构设置情况

(一)局本级主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关局本级组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关局本级规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管局本级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

局本级包含局机关及质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位,全部为财政全额拨款单位,其中:局本级执行行政单位会计制度。

交通局本级现有人员78人,其中在职37人,退休41人。遗属7人。

(三)部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.汨罗市交通局部门本级

2.运管所

3.公路所

4.农村路政执法大队

5.港务所

二、2019年度局本级预算情况说明

1、年度收支预算情况。我局本级2019年度预算总收入2178.92万元,比2018年增加1567.5万元;本年预算总支出2178.92万元,比2018年增加1567.5万元。变化原因主要是:投入城乡客运一体化创建,工作配套及运营补贴1000万元和实行城市公交车残疾人、老年人免费乘坐公交车补贴200万元、人员经费增加0.2万元/人。

2、年度收入预算情况。我局本级2019年度收入2178.92万元,其中:经费拨款2178.92万元。

3、年度支出预算情况。我局本级2019年度支出2178.92万元,其中基本支出2178.92万元(工资福利支出349.42万元、商品和服务支出54.69万元、对个人和家庭的补助支出4.29万元),项目支出1770.5万元。

项目支出1770.5万元具体内容:

春运工作经费5万元,常规交通安全专项2万元,渡口签单发航及视频监控经费3.5万元,水上安全整治经费15万元,武装战备工作经费1万元,武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元,公交巡查经费22万元,老年人、残疾人免费乘车及低票补贴200万元,城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元(先批后用),质监工作经费9万元,农村公路养护488万。

变化原因主要是: 投入城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元和城市公交车老年人、残疾人免费乘坐公交车补贴200万元、其他项目支出压缩50%。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我局本级2019年度预算“三公”经费支出合计为4.55万元,比2018年决算数减少2.12万元,下降32%,比2018年预算数减少2.12万元,下降32%。变化的原因主要是:政策从严,招待控制良好。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本局本级2019年度机关运行经费预算54.69万元,基本持平。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出30万元,其中政府采购货物支出20 万元,政府采购服务支出 10万元。

③国有资产占有情况。本单位占地面积3236平方米 ,办公用房建筑面积 1435.34平方米,原有八个经营性门面在2018年底已收回国资办。

④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。交通局本级2019年度重点项目4个:城乡客运一体化建设项目、城市公交老年人及残疾人免票补贴项目、农村公路养护项目、治超工作经费项目。目标为降低城乡二元次差异、改善道路状况、方便群众出行、提升人民生活幸福指数。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开的表格(见附表)

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

8、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

9、政府性基金拨款支出情况表

10、“三公”经费预算公开表

2019年汨罗市交通局本级部门预算公开.xls