索引号 494/2018-1489459 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-05-17 公开日期 2018-05-17 公开方式 政府网站

汨罗市港口航务管理所2018年部门预算公开表

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2018年度汨罗市港口航务管理所部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责:为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计,航运建设项目管理。

(二)机构设置情况 我单位属交通运输局二级机构,为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位组成 我单位属交通局二级单位,纳入2018年部门预算编制范围

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 329.40万元,比2017年减少33.45  万元;本年预算总支出329.40 万元,比2017年减少33.45万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 329.40   万元,其中:经费拨款    329.38万元、纳入预算管理的非税收入拨款  0  万元、其他收入 0.02 万元。 3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 329.40万元,其中基本支出  302.40  万元(工资福利支出 279.65万元、商品和服务支出 22.09万元、其他工资福利支出 0.66万元),项目支出   27 万元(项目支出具体内容)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为  10   万元,比2017年决算数增加 1.31万元,增加(减少) 13.1 %,比2017年预算数增加0.5万元,增加5 %。增加原因主要为公务车使用年限示增长,维修费用会增加  。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算302.4 万元,比2017年增加60.45 万元,原因是货物港务费收费政策取消,预算时相应的执收成本会减少 。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出    0  万元,其中政府采购货物支出0     万元,政府采购工程支出  0   万元,政府采购服务支出     0  万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位1台公务用车,价值11.98万元,2017年年底有房屋及构筑物144.05万元,通用设备27.69万元,专用设备424.91万元,交通运输工具11.98万元,家具用具及其他17.47万元,资产共计626.10万元。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 部门预算公开的表格(见附表)

预算1表:部门收支总表

预算2表:部门收入总体情况表

预算3表:部门支出总体情况表

预算4表:财政拨款收支总表

预算5表:一般公共预算支出情况表

预算6表:一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

预算7表:一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

预算8表:一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

预算9表:政府性基金拨款支出情况表

预算10表:三公经费预算表

汨罗市港口航务管理所2018年部门预算公开表.xls