索引号 494/2018-1489461 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-05-17 公开日期 2018-05-17 公开方式 政府网站

汨罗市农村公路路政执法大队2018年部门预算公开表

来源: 日期: 【字号:大 中 

汨罗市农村公路路政执法大队2018年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)部门主要职责:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产,依法实施公路路政许可 负责实施路政巡查 管理公路两側建

筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(二)机构设置情况

本单位隶属于交通运输局,为财政二级预算单位,财务独立核算,部门预算单独预算。本单位内设办公室、法制股、

路政中队、财务室、安全股等机构,现有编制33人。其中:在职28人,退休5人。执法用车编制数3辆,实有执法车3辆。

二、部门预算单位组成

我单位隶属市交通运输局的二级机构。财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。

三、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级财政补助、事业单位经营服务收入和其他收入,收入均为公共财政拨款;支出均为交通运输支出。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 297.42万元,比2017年增加22.49万元;本年预算总支出297.42万元,比2017年增加22.49万元。收支增加的原因主要是因为人员工资增加。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 297.42万元,其中:经费拨款262.42万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款35.00万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 297.42万元,其中基本支出270.42万元(工资福利支出236.43万元、商品和服务支出33.99万元),项目支出27万元。(项目支出为治超经费)

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为13.08万元,其中,公务接待费3.08万元,公务用车购置及运行维护费10万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费10万元),因公出国(境)费0万元。比2017年决算数增加5.53万元,增加42%,比2017年预算数减少0万元,减少0%。增加原因:比2017年决算增加,主要原因为:执法用车运行维护费增加,我单位担负着全市农村公路的治超和路政工作,大队共计有执法用车3台,其中一台为治超专用车,另外两台购置年数已久,接近报废,所以油料费和维修费用相应增加。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 33.99万元,比2017年增加 4.31万元,原因是财政人头经费增长。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,有执法用车3台。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我所整体支出297.42万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出27万元,实行项目体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

汨罗市农村公路路政2018年部门预算公开表.xls