索引号 494/2018-1489462 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-05-17 公开日期 2018-05-17 公开方式 政府网站

汨罗市农村公路管理所2018年部门预算公开

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汨罗市农村公路管理所2018年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)部门主要职责

1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

3、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

4、承办局党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据编委核定,我所内设5个机构,所属交通运输局二级机构,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、计划股、养护室、基建股。

二、部门预算单位组成

纳入2018年本级部门预算

三、2018年度部门预算情况说明

2018年部门本级预算。我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出:事业单位基本运行的经费。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 791.43万元,比2017年增加了8.2万元;本年预算总支出791.43万元,比2017年增加了8.2万元。收支增加的原因主要是因为人员单位经费增加了。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入791.43万元,其中:经费拨款791.42万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.01万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出791.43 万元,其中基本支出303.4万元(工资福利支出281.48万元、商品和服务支出21.45万元、对个人和家庭补助0.5万元),项目支出488万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为11.8万元,其中,公务接待费万元,公务用车购置及运行维护费  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行维护费万元),因公出国(境)费    万元。与2017年决算数持。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 21.45万元,比2017年增加了1.65万元,原因是人员经费的增加。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我所整体支出791.43万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出488万元,实行项目体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

汨罗市农村公路管理所2018年部门预算公开.xls